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okTS16949內(nèi)審報告
寶安區(qū)松崗訊通電路板廠
致： 各部門
由：內(nèi)審小組 抄送：張總/二董/唐廠長 審批： 日期：2010-9-29
質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告
------2009年11月份內(nèi)審報告
根據(jù)ISO/TS16949:2009及ISO/9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》（以下簡稱標(biāo)準(zhǔn)）、本公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于2008年11月份在本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
審核工作包括各部門質(zhì)量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結(jié)論報告如下。
一、審核過程報告：
1、審核目的：驗證本公司的質(zhì)量體系是否符合ISO/TS16949:2009 idt GB/T19001-2008標(biāo)
準(zhǔn)的要求及持續(xù)的改進質(zhì)量管理體系。
2、審核性質(zhì)：按ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008內(nèi)審計劃針對公司內(nèi)部的質(zhì)量管理體
系進行全面檢查、審核。
3、審核范圍：《ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)》、《ISO/9001標(biāo)準(zhǔn)》《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指
導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務(wù)部之外公司的各個部門。
4、審核依據(jù)：ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)、ISO/9001:2008質(zhì)量手冊、程序文件、其他相關(guān)質(zhì)
量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評
審 核 員：（A組）: 陳惠雄 (D組)：陳麗坤 鄭劉偉
（B組）: 黨泉清 (E組)：曾超文
（C組）: 代長江
6、審核日程安排：
具體見《2010年9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，2009年8月17日發(fā)出
7、審核結(jié)果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運作情況，為質(zhì)量管理體系的改進和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產(chǎn)部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內(nèi)容詳見“內(nèi)審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內(nèi)審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內(nèi)審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產(chǎn)過程方面的控制，各相關(guān)部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓(xùn)記錄保存完整。
三、審核結(jié)論：
根據(jù)這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按ISO/TS16949:2009版標(biāo)準(zhǔn)及ISO/9001:2008要求進行實施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運行，但生產(chǎn)過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》是符合ISO/TS16949:2009 及ISO/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立及有效運行的。
2、在職責(zé)管理方面：各部門的職責(zé)及人員分工情況良好，但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質(zhì)記錄的完整性、過程參數(shù)的控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設(shè)備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產(chǎn)品實現(xiàn)方面：生產(chǎn)過程的控制等方面需加強相關(guān)的控制，制定相關(guān)的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結(jié)果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應(yīng)重視ISO/TS16949:2009及ISO/9001:2008版質(zhì)量管理體系對公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關(guān)部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，并采取相應(yīng)的改善措施進行全方面的改進及預(yù)防。
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