物流管理制度及流程（精選12篇）

　　在生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編收集整理的物流管理制度及流程，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　物流管理制度及流程 1

　　一、目的

　　通過制定物流的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范物流的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　二、適用范圍

　　物流所有工作人員

　　三、工作職責

　　1、嚴格遵守各項規(guī)章制度，服從上級工作分工。

　　2、負責倉庫日常管理工作。

　　3、做好每日出入庫的明細表和臺賬。

　　4、每月月底盤庫，做好庫存表與財務對賬。

　　5、嚴禁私自借用倉庫物品。

　　6、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物。

　　7、不準在倉庫內住人，非倉庫人員禁止入內。

　　四、庫房管理制度

　　1、倉庫管理

　　1·1、合理放置物品，按照不同類別、用途和特點分類分區(qū)擺放。

　　1·2、物品合理規(guī)劃位置、擺放整齊。

　　1·3、確保物品清、數量清。

　　1·4、新品按分類擺放整齊。

　　1·5、庫存信息每日核對，須對庫存表仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　1·6、嚴格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并提交出入庫單，交予部門經理核對。

　　1·7、每周進行一次盤庫，核對庫存表是否一致。如出現(xiàn)誤差，要經查落實后書面報告公司負責人。

　　1·8、每周進行一次清掃和檢查，保持庫房的清潔狀態(tài)。地面掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫房四角無蜘蛛網。

　　1·9、庫房管理人員應對所管物品的完好負責，凡因管理不善或責任心不強而造成的損失，由保管員負責。

　　2、入庫管理

　　2·1、庫房管理人員應按照物品的種類、品名、數量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進行登記臺賬。為便于記賬和便于查找，分別對不同種類、品名、規(guī)格的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物品一目了然，易于盤點和清點。

　　2·2、對市場采購物品，做到以實物入庫，不得以票據入庫。

　　2·3、嚴格檢查入庫物資。接到須入庫的物品要核對經部門負責人及單位領導審批的《發(fā)貨通知單》，經確認無誤后方可入庫。

　　2·4、入庫物品，須寫入庫單，按照所入庫物品的`種類、品名、數量、規(guī)格等填寫入庫單（入庫單一式三聯(lián)，庫管、部門經理、財務）。

　　2·5、退貨入庫，也要寫入庫單，備注寫明是退貨入庫，有壞損的入耗損。入庫后當天調整庫存表。

　　2·6、嚴禁無《發(fā)貨通知單》入庫，因人員外出、入庫緊急等特殊情況須請示上級同意后方可辦理入庫，但需在2日內補齊相關手續(xù)。

　　2·7、物品入庫，必須全部拆包核對好數量。

　　2·8、對驗收不合格或超出采購標準的物品（如少貨、壞損、沒有生產日期或將要到期等），倉庫管理人必須及時通知主管領導。

　　3、出庫管理

　　3·1、庫房管理人員在發(fā)放物品時，應先查看是否有出庫單。

　　3·2、發(fā)放庫存物品時應按照出庫單所寫物品、規(guī)格、數量逐項點發(fā)。

　　3·3、樣品出庫需要寫出庫單，由部門負責人和公司運營總監(jiān)簽字同意后，方可出庫。

　　3·4、物品出庫后立刻入賬，并填寫剩余數量。

　　3·5、所有出庫產品遵循先進先出的原則發(fā)貨出庫，庫房不滯留過期產品。

　　4、物品數量管理

　　庫房管理人員應根據庫存物品試用情況進行定期清點，確保不出現(xiàn)缺貨、貨品積壓的情況。

　　物流管理制度及流程 2

　　一個物流公司也有多個工作崗位，如調度員，業(yè)務員，制單員等崗位。為規(guī)范各崗位員工的工作積極性，追求實效，物流公司都會制定相應的公司規(guī)章制度。以下整理了詳細的物流公司規(guī)章制度的范本，可供參考。

　　一、公司宗旨：以人為本，誠信服務，追求實效，實現(xiàn)雙贏。

　　二、公司原則：應用好市場運行機制，確保近期及遠期目標的實現(xiàn)。

　�。�1）一定要把上海、武漢、襄樊、十堰四地的物流業(yè)務線路做成有特色的精品專線，追求利潤的最大化，投資回報的最大化。

　　（2）要以精品專線為依托立足上海，拓展全國的物流市場，利用有效的物流信息，追求發(fā)展國際物流業(yè)務。

　�。�3）樹立申楚物流的品牌形象，堅持“受人之托，忠人之事”的服務理念，使每一位用戶都是高興而來，滿意而歸。

　　三、物流工作的崗位要求

　　1、調度工作職責

　�。�1）調度要帶領業(yè)務部門的工作人員不斷的開發(fā)業(yè)務市場。

　�。�2）負責現(xiàn)有業(yè)務資源的管理、建立業(yè)務客戶檔案，同時也要做好調度的收發(fā)貨臺帳。

　�。�3）負責車輛調配工作，協(xié)助跟單員做好貨物跟蹤。

　　（4）協(xié)助回單管理員做好回單管理，督促回單的及時發(fā)送與回收。

　�。�5）參與貨物運輸過程中意外情況的協(xié)調與處理，并給客戶做出合理的解釋與善后處理工作。

　�。�6）禮貌接待每一個客戶，必須做到有問必答，有求必應的良好作風。

　�。�7）要對工作主要業(yè)務信息進行保密，堅持公司定價標準，不準將公司信息透露給同行，以及私拿掛靠司機的回扣等。

　　2、業(yè)務員的工作職責

　　（1）聽從調度安排，服從調度管理，熱愛本職工作。

　　（2）堅守工作崗位，保證物流信息暢通，不斷搜索新的物流信息。

　　（3）全面掌握每筆業(yè)務的特點，合理利用車載能力，輕重貨物要搭配裝載。盡量減少運輸工具的浪費。

　　（4）做好業(yè)務檔案、登記管理工作，明確紀錄好貨物的數量、質量、單價、全額等詳細資料，以明確經濟責任。

　�。�5）要把握好貨物質量關，檢查是否屬于危險品、國家禁運物品，以及不具備資質承運的業(yè)務，一律不接，并和用戶解釋清楚。

　�。�6）業(yè)務員必須要說普通話，接待客戶言語要柔和，杜絕對客戶說粗話，使客戶來的高興，走的滿意。

　　（7）業(yè)務員應即時的將每筆業(yè)務的真實情況向總經理和調度反映，使其做出正確的安排。

　　3、制單員工作職責

　�。�1）制單員應服從財務部門的安排，熱愛本職工作，熟練掌握統(tǒng)計業(yè)務知識。

　�。�2）制單員對貨物進入我公司就開始參與驗收工作，驗證貨物的數量、質量，包裝等詳細情況，應用專門方法進行紀錄、匯總和上報。

　�。�3）驗證無誤的業(yè)務應給用戶打印協(xié)議協(xié)議文本內容按業(yè)務部門與客戶商定為準，私自不得改變，協(xié)議一式四份，客戶一份，財務一份，自留一份，調度一份，待雙方簽字后，及時傳遞，妥善保管。

　�。�4）貨物裝卸車時應與倉庫保管員一同參加，并指導搬運工合理有序的堆放和裝載，以免造成貨物相互擠壓，撞拼而造成受托物的損壞。

　�。�5）對入庫的物品要協(xié)助倉庫保管員，即時將物品入庫的時間，到達目的的時間和物品的數量制造標簽貼在物品上，以備業(yè)務部使用。

　�。�6）制單員應將所紀錄的業(yè)務即時報告給業(yè)務部門和調度，使業(yè)務部門和調度能夠按照客戶的要求，準時、正點，完好無損的完成物流運輸。

　　4、跟單員的職責：

　�。�1）跟單員應服從調度的安排，時刻堅守崗位，同時保證自己手機每天24小時不關機，保證查貨熱線的暢通，對貴重和緊急貨物實行全程跟蹤，每小時查詢一次，直到將貨物安全送到客戶為準。

　�。�2）跟單員應對每票業(yè)務的托運單位承運的車輛，司機的姓名，電話，收貨單位，聯(lián)系人，地址，電話登記清楚，及時準確的跟蹤貨物的去向。

　�。�3）接待好客戶的貨物查詢工作，及時準確的將客戶的貨物流動去向告知客戶。免除客戶的擔心。

　　（4）承運的貨物到達目的地后，應督促司機及時將貨物送往客戶并簽好回單。

　　（5）承運貨物的司機回來后，協(xié)調回單管理員，對照裝車清單，逐一核對收取回單，并通知客戶取回回單，同時告知公司財務部門辦理會計結算。

　　5、回單管理員的工作職責

　�。�1）回單管理員服從業(yè)務部門個財務部門的管理和安排，建立回單管理檔案。

　　（2）加強回單的取得和管理工作對照業(yè)務內容、結算方式對回單進行分類保管和處理。

　�。�3）回單收取后應在承運協(xié)議上簽“回單已收”加收取人姓名、日期、承運司機憑證，已簽好字的承運協(xié)議到財務部門辦理財務結算。

　�。�4）對于客戶不要求取回單的，回單員收取回單后，妥善保管，以備客戶和本單位查詢。

　�。�5）對經常有業(yè)務往來的客戶，并采取月結方式付款的回單，客戶在取回單時應出示身份證明，并在回單領取簿上簽字后領走回單。

　　6、財務管理部門工作職責

　�。�1）財務應根據《會計法》和《財務準則》、《財務通知》及有關規(guī)定，對本單位的`財務進行會計核算，執(zhí)行會計監(jiān)督。并且財務主管每月對公司經營情況用真實數據進行分析報表給總經理。

　　（2）在不違反第一款規(guī)定的條件下，制定適合本單位實際情況的管理規(guī)定。

　　（3）財務部門應全面掌握本單位的經濟運行情況，合理調度使用好每一筆資金。

　�。�4）財務部門應處理好公司和工商、稅務、銀行的協(xié)調關系，給企業(yè)創(chuàng)造良好的經營環(huán)境。

　　（5）會計傳票應保持方便、快捷的傳遞渠道，使財務數據能夠及時準確的上報給公司經營管理者，做為經營決策的可靠數據。

　�。�6）會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料必須真實可靠，對內對外報送的會計資料必須一致。

　�。�7）會計結算對內對外一視同仁，不偏不倚。嚴格按照財務制度辦理每筆會計業(yè)務。

　　7、配送司機管理

　�。�1）司機是公司運輸工具的操作人員，承擔著物流運輸的主要責任，要求每位司機具備愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞的精神，一心為公司的思想理念。

　�。�2）每位司機必須服從調度管理和分配，司機不得拒絕。

　�。�3）司機對車輛加油一般使用加油充值卡，按車型和發(fā)動機率，運行噸公里配給油料消耗。

　�。�4）司機要愛惜自己駕駛的車輛，做到勤檢查，勤保養(yǎng)，時刻保持良好營運狀態(tài)。車上隨車工具及運輸必備物品要妥善保管，丟失由司機照價賠償。

　�。�5）車輛裝載貨物時司機必須在現(xiàn)場，做好清點數目，檢驗外觀質量。裝好車后必須將雨布，網子同時覆蓋，再用繩子固定車子后才可以起步運行，嚴格車輛裝載超高，超寬，超限。

　　（6）車輛到達目的地后，司機必須參與用戶驗收貨物的清點工作。驗收后司機應讓收貨方在回單上簽字并蓋章后將回單帶回交于公司回單管理員。

　�。�7）司機應將安全駕駛放在第一位，養(yǎng)成寧停三分鐘不搶一秒的習慣，不開帶病車，不開賭氣車，視道路情況采取安全、經濟實惠的運行方法。

　�。�8）司機必須擁有手機，保持在全程運行過程中通信暢通。

　　８。裝卸工工作要求

　�。�1）調度室根據每天裝車計劃給裝卸工下達派工單，裝卸工跟隨司機到達指定地點裝、卸車。并且要求嚴格遵守客戶的各項規(guī)章制度。

　　（2）裝卸工在裝、卸貨時，一定要按照貨物裝，卸規(guī)定操作，同時要清點貨物數量、檢查貨物質量。若出現(xiàn)數量不符或質量問題時，要及時提出，得到認可后，方可裝、卸車。否則，可以停止作業(yè)。

　�。�3）裝卸工裝完車后，負責封好車，要嚴格按“三防”要求捆扎牢固。

　�。�4）裝卸工裝、卸完畢后，要駕駛員在派工單上簽字認可，每月底統(tǒng)一上交，由調度按月核實，發(fā)放勞務費。

　�。�5）裝卸工對裝、卸地點熟悉時，由其將車輛帶入目的地進行作業(yè)。作業(yè)完畢后，若司機就便離開上海時，則裝卸工自行乘坐工交車回家（車票報銷）。

　　9、帶車員工作要求

　　（1）帶車前必須攜帶地圖，客戶提單，公司托承運協(xié)議，名片，便簽和筆等。

　�。�2）帶車前必須先看好地圖，了解到達客戶最近路線（不闖禁區(qū)），如果提貨地址不詳應先和客戶電話聯(lián)系，確保準時到達。

　　（3）帶車前必須主動協(xié)調好駕駛員和客戶之間的關系，對客戶要文明禮貌，切記損壞公司形象的事情。帶車員在未到達客戶單位前應先向司機說明客戶單位常規(guī)廠紀，同時自己也嚴格帶頭遵守車輛到達目的地按要求將車輛停放好。

　�。�4）配合好司機查實貨票，貨單與買方貨物是否一致，如發(fā)現(xiàn)有誤或者少件，超噸、方、寬、高和距離應及時與公司或者客戶聯(lián)系，否則追究責任。

　　（5）帶車者如果遇到特殊情況，需要開支或者給司機加運費時必須先請示公司，否則不予以報銷和認可。

　　（6）帶車者必須監(jiān)督和檢查司機繩子、雨布和裝貨質量，如果發(fā)現(xiàn)不妥之處應及時向公司匯報或者當面處理，不留隱患，因粗心大意、馬虎造成的一切經濟損失都由帶車者承擔。

　　（7）帶東者在客戶裝完貨后，拿好回單、清單、發(fā)票等�？蛻粢�求帶物品，并向司機交代清楚。

　　（8）帶車者回公司后立即將現(xiàn)場客戶交代要求，客戶單據叫調度員或者制單員，因工作失誤造成單據遺失帶回證件。誤發(fā)、留滯貨單、合同、發(fā)票等一切損失由帶車者承擔。

　　物流管理制度及流程 3

　　一、結盟項目、商品和標準由公司統(tǒng)一制定，參與結盟的個人必須嚴格執(zhí)行此規(guī)定。

　　二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專業(yè)知識，做到業(yè)務熟練精通。

　　三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質量關、數量關，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務一份。

　　四、入庫商品實行規(guī)范管理，庫管員要分類準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛(wèi)生整潔，不臟不亂；保管要妥善精心，無損壞丟失。

　　五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類，規(guī)格型號，樣式顏色，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。

　　六、積分券妥善保管，發(fā)放準確無誤。

　　七、發(fā)放商品要點準數目，查看質量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時出庫，發(fā)貨時，要保證及時將貨單傳真到相關加盟店。

　　八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續(xù)要建全無誤。

　　九、服務態(tài)度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發(fā)生爭議時務必耐心解釋。

　　十、確有質量問題保證退貨，一般商品在必要時可以調換，遇有爭議問題及時向主管領導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務工作落實到位。

　　十一、做好配送商品的.跟蹤服務，主動及時與相關店保持聯(lián)系，聽取意見和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改進和完善物流配送工作。

　　十二、根據市場需求和物流工作運營實際情況，主動及時向有關人員或領導提出意見或建議。

　　十三、認真注意庫房的安全管理，衛(wèi)生整潔，及時通風，經常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。

　　十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專人負責，書面登記，商品出庫須經物流主管領導簽字。

　　十五、物流每月末必須和財務部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤點，如發(fā)現(xiàn)帳物不符時立即查明原因，追究相關人員責任并及時采取應急措施。

　　十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車報辦公室，經公司主管副總同意，由辦公室主任安排車輛。

　　十七、財務嚴格執(zhí)行物流商品運輸費用標準，向下配送發(fā)放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經理承擔，遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。

　　十八、上架商品依據市場銷售實際情況，適時組織必要的下架。

　　物流管理制度及流程 4

　　一、結盟項目、商品和標準由公司統(tǒng)一制定，參加結盟的個人務必嚴格執(zhí)行此規(guī)定。

　　二、物流人員要忠于職守，仔細嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專業(yè)學問，做到業(yè)務嫻熟精通。

　　三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質量關、數量關，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務一份。

　　四、入庫商品實行規(guī)范管理，庫管員要分類精確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛(wèi)生干凈，不臟不亂;保管要妥當細心，無損壞丟失。

　　五、庫管員嫻熟把握入庫商品的種類，規(guī)格型號，樣式顏色，性能數量等，做到心中有數，順手可取。

　　六、積分券妥當保管，發(fā)放精確無誤。

　　七、發(fā)放商品要點準數目，查看質量，包裝嚴密，做好標記，仔細做好登記并精確準時出庫，發(fā)貨時，要保證準時將貨單傳真到相關加盟店。

　　八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續(xù)要建全無誤。

　　九、服務態(tài)度和氣熱忱，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發(fā)生爭議時務必急躁解釋。

　　十、確有質量問題保證退貨，一般商品在必要時能夠調換，遇有爭議問題準時向主管領導匯報請示，肯定不能刁難各店和消費者，確保售后服務工作落實到位。

　　十一、做好配送商品的'跟蹤服務，主動準時與相關店持續(xù)聯(lián)系，聽取看法和要求，做好信息反饋并仔細做好登記。不斷改善和完善物流配送工作。

　　十二、依據市場需求和物流工作運營實際狀況，主動準時向有關人員或領導提出看法或推舉。

　　十三、仔細留意庫房的安全管理，衛(wèi)生干凈，準時通風，常常留意檢查電源、火源、水源，留意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。

　　十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專人負責，書面登記，商品出庫須經物流主管領導簽字。

　　十五、物流每月末務必和財務部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤點，如發(fā)覺帳物不符時馬上查明緣由，追究相關人員職責并準時實行應急措施。

　　十六、商品配送后運輸工作實行簽批制度，辦公室與物流親密合作，物流用車報辦公室，經公司主管副總同意，由辦公室主任支配車輛。

　　十七、財務嚴格執(zhí)行物流商品運輸費用標準，向下配送發(fā)放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經理擔當，遇有特別爭議狀況報請公司高管裁決。

　　十八、上架商品依據市場銷售實際狀況，適時組織必要的下架。

　　物流管理制度及流程 5

　　1、目的

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

　　2、范圍

　　本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

　　3、物流管理的要求

　　所有物資應做到:每日清點、核對，持續(xù)帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的'物資應及時清理，辦理相關手續(xù)。

　　3.1產成品

　　3.1.1產成品的入庫

　　產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員務必嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

　　產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部帶給的標準填寫。

　　入庫單價一律按財務部帶給的產值(不含稅)價格填寫。

　　驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　3.1.2產成品出庫

　　產品銷售發(fā)出時，務必經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單，財務部根據出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后回到倉庫，由倉庫核對后返財務部。

　　產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，務必經公司總經理批準后方可發(fā)貨。

　　發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

　　對于售后服務需用的產品務必經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品回到，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。

　　所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊狀況，最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。

　　3.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

　　3.2.1委托加工材料出庫

　　應填領料單并填寫齊全。資料包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。

　　領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

　　領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　3.2.2委托加工材料完工入庫

　　入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量

　　倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工回到入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

　　委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

　　委托加工材料要求當月回到，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

　　3.3采購物資

　　3.3.1采購物資入庫

　　倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，資料完整，準確無誤。

　　無采購發(fā)票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員帶給)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　3.3.2采購物資出庫

　　生產物資由領料部門根據生產。

　　物流管理制度及流程 6

　　搞好物流管理不僅僅是庫管員的職責，而是每位員工義不容辭的職責。為進一步加強物流管理，為生產、營銷等部門帶給真實可靠的數據，特制定本規(guī)定。

　　一、所有物流人員要樹立正確的工作態(tài)度，養(yǎng)成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業(yè)，忠于職守。嚴格執(zhí)行本崗位《庫管員作業(yè)指導書》資料。

　　二、按規(guī)定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續(xù)，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統(tǒng)中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

　　三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規(guī)格型號及其性能，并按規(guī)定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

　　四、堅決拒絕手續(xù)不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規(guī)定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協(xié)加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區(qū)第一職責人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨。

　　總廠簽發(fā)人：江兆坤

　　放大架簽發(fā)人：劉元春

　　五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發(fā)現(xiàn)因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位職責制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。

　　六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位職責制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

　　七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發(fā)現(xiàn)一處不符的扣20分崗位職責制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

　　八、外協(xié)加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協(xié)加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協(xié)加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位職責制考核分。

　　九、外協(xié)加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續(xù)的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續(xù)的應增加沖減入庫數手續(xù)。嚴禁白條出門。

　　十、產品退貨。三包人員將現(xiàn)場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現(xiàn)場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現(xiàn)場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現(xiàn)場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行職責追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現(xiàn)場服務報告單》、《入庫單》的.`，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規(guī)定的扣職責人崗位職責制考核分50分，并勒令改正。

　　十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協(xié)戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到職責人的自己賠償。

　　十二、廠區(qū)間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續(xù)，沒手續(xù)的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執(zhí)行的扣職責人崗位職責制考核分10分。

　　十三、有關單據的要求：

　　1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)交入庫人結算用，一聯(lián)交財務部。

　　2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為領料人，一聯(lián)交財務核算成本用，一聯(lián)作為《出門證》。

　　3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

　　4、委外加工出庫，用“外協(xié)領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規(guī)格、單位、工序、數量。本單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為外協(xié)戶，一聯(lián)為門衛(wèi)，四聯(lián)對賬。

　　5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協(xié)送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯(lián)同第4條。

　　6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統(tǒng)計員分別簽字。一聯(lián)結算工資用，一聯(lián)統(tǒng)計員保存，一聯(lián)交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工狀況。

　　7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯(lián)為存根(白)，二聯(lián)為記賬聯(lián)(紅)，三聯(lián)為隨貨同行聯(lián)(藍、該聯(lián)經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯(lián)為車間主任(綠)，五聯(lián)倉庫。

　　工具庫出入庫單同上。

　　物流管理制度及流程 7

　　1.倉庫的分類

　　物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等。

　　2.物品驗收

　　(1)倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收，并做到:

　　①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不收。

　�、趯�購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　�、蹖�購進的'物品己損壞的不收。

　　(2)驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交成本會計。

　　3.入庫存放

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。

　　(2)人庫物品一律按固定位置碼放。

　　(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上按數加人，發(fā)出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。

　　4.保管與抽查

　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查:

　�、賯}管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查明原因。

　�、诔杀緯�計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5.領發(fā)物資

　　(1)報送領用物品計劃。

　�、俜差I用物品，須根據規(guī)定提前做計劃報庫管部門。

　　②倉管員將報來的計劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。

　　(2)發(fā)貨與領貨

　�、俑鞑块T領貨一般應有專人負責。

　�、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。

　�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份，憑單人賬;材料會計一份，憑單記明細賬。

　　④發(fā)貨時倉管員要注意掌握物品先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則。

　　(3)貨物計價

　　①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

　�、谡{出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費后調出。

　　6.盤點

　　(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。

　　(2)將盤點結果列明細表報財務部備查。

　　(3)盤點期間停止發(fā)貨。

　　7.記賬

　　(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

　　(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設立賬戶。

　　(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得人賬。

　　(4)審核驗收單、領料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后再人賬。

　　(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務部各一份。

　　(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。

　　(7)調出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用。

　　(8)進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣人賬，發(fā)出時按加權平均法計價。

　　(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，并調整暫估價，報財務部成本會計調整三級賬。

　　(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部成本會計。

　　(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8.建立檔案制度

　　(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。

　　(2)材料會計檔案應有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

　　物流管理制度及流程 8

　　一、目的

　　為了規(guī)范本公司內部機動叉車安全管理，貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產方針；杜絕公司內部機動車輛事故，保障員工生命和公司財產安全。根據《安全生產法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《機動工業(yè)車輛安全規(guī)定》等規(guī)定，特制定本規(guī)定，即日開始執(zhí)行。

　　二、適用范圍

　　貨物的轉移搬運、原材料的裝卸、在制品的安裝調試、半成品、成品的堆放。

　　三、使用要求

　　在手動叉車無正常法搬運、轉移貨物的情況下，可以向物流部相關人員申請；然后填寫《叉車使用申請單》，得到上級領導的審批，方可安排叉車作業(yè)。

　　可以使用叉車的情況下，分為以下幾點(特殊情況除外):

　　3.1當物料體積、重量、高度等原因，人工手動叉車無法正常搬運、轉移物品的情況下；

　　3.2裝貨、卸貨的'時候，物品較為笨重人工無法裝卸的時候；

　　3.3在安裝調試的時候，需要調動大型物件的`情況下；

　　3.4生產車間需要挪動大型機械的時候

　　3.5在維修車間機械設備的時候。

　　四、注意事項

　　4.1經培訓并持有駕駛執(zhí)照的司機方可開車；

　　4.2在開車前檢查各控制和警報裝置，如發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷時，應在修理后操作；

　　4.3搬運時不應超過規(guī)定負荷，貨叉須全部插入貨物下面，并使貨物均勻放在貨叉上，不許用單個貨叉尖挑貨物；

　　4.4平穩(wěn)地進行起動、轉向、行駛、制動和停止，在潮濕的或光滑的路面，轉向時須減速；

　　4.5裝物行駛應把貨物放低，門架后傾；

　　4.6坡道行駛應小心行駛，在大于十分之一的坡道是行駛時，上坡應向前行駛，下坡應后退行駛，上、下坡忌轉向，叉車在行駛時，請勿進行裝卸作業(yè)；

　　4.7行駛時應注意行人、障礙物和坑洼路面，并注意叉車上方的空隙；

　　4.8不準人站在貨叉上，車上不準載人；

　　4.9不準人站在貨叉下，或在貨叉下行走；

　　4.10不準從司機座以外的位置上操縱車輛和屬具；

　　4.11不要搬運未固定或松散堆垛的貨物，小心搬運尺寸較大的貨物；

　　4.12起升高度大于3米的高門架叉車應注意上方貨物掉下，必要時須采取防護措施；工作時應盡量使門架后傾，并在最小范圍內作前后傾；

　　4.13加燃油時，司機不要在車上，并使發(fā)動機熄火，在檢查電瓶或油箱液位時，不要點火。

　　物流管理制度及流程 9

　　一、入庫管理

　　1、廠家送貨到庫房，認真檢查到貨情況；

　　2、認真核實采購物品與到貨物品及其數量是否相符合，如不符合，及時向采購部門核實。

　　3、入庫物品要分類存放，不能雜亂存放。

　　4、表明好入庫時間，方便與查詢物品的到貨時間。

　　5、以下情況不能收貨:

　　(1)、一年保質期商品，必須具有2/3有效時間，一年以上保質期，必須具有1/2有效時間，否則可拒收，除無保質期的物品(白酒)；

　　(2)、到貨食品包裝存在有損壞，影響銷售的貨物將不給與收貨；

　　(3)、到貨易碎物品必須當面檢查清楚，打開包裝檢查，看里面商品是否有破碎，(如酒，到貨酒，必須打開酒的包裝盒，檢查里面酒瓶是否破碎等)如有破碎，影響銷售的貨物，馬上拒收；

　　(4)、到貨食品必須認真檢查，查看食品是否有發(fā)霉，變質，如出現(xiàn)不能收貨；

　　(5)、防偽標識:酒等特殊商品，必須粘有防偽標識，如發(fā)現(xiàn)五防偽標識的貨物，可以拒收；

　　(6)、根據商品的特點，需要標明產品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明:質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等，無以上標識可以拒收；

　　(7)、如不遵守以上收貨條例收貨，造成公司損失的，收貨人將承擔相應的經濟損失。

　　二、出庫管理

　　1、出貨物品做到先進先出原則，保證貨品的保質期；

　　2、認真確認發(fā)貨清單貨物是否與發(fā)貨物品相符合，如出現(xiàn)貨物發(fā)錯，出現(xiàn)經濟損失，發(fā)貨人承擔相關經濟損失；

　　3、出貨必須做好手工帳和電腦臺賬；

　　4、公司人員向庫房借庫房貨品，必須做好借貨登記表及其打印借貨單，給與借貨人確認簽字，留存作憑證；

　　5、出貨包裝必須做好包裝，如出現(xiàn)包裝不合格而造成在運輸途中發(fā)生損壞，包裝人承擔相應的經濟損失；

　　6、以下貨物將不能出庫:

　　(1)、貨物保質期只有1月以內的食品；

　　(2)、食品有發(fā)霉，破袋，變質的情況；

　　(3)、食品包裝袋上無產品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明:質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等；

　　(4)、食品包裝有損壞；(酒，油等瓶裝食品，出貨時應檢查是否破瓶)

　　(5)、貨物包裝不清潔干凈，袋上圖案損毀等貨物；

　　三、安防管理

　　1、貨物在庫存時做好防鼠，防塵，防蒼蠅；

　　2、做好防盜工作，庫房明天下班之前認真做好貨物清點，鎖好門窗，

　　3、做好防火工作，庫房內不準吸煙，利用明火工具進行照明，下班之后認真檢查好庫房的電源是否全部關閉，做好庫房下班之后不存在火災隱患；

　　4、做好防潮工作，庫房內保證通風良好，室內干燥，保證貨物部受地面及其墻面的潮濕而造成貨物損失；

　　5、庫房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品產生變質貨物堆放在一起，保證食品安全；

　　6、做好庫房的衛(wèi)生，定時清理過期食品，每天打掃庫房衛(wèi)生，做好庫房干凈，整齊，干燥，無安全隱患。

　　7、庫房人員以身作則做則，禁止內盜，如出現(xiàn)內盜，將送交法律機關處理；

　　四、庫存管理

　　1、庫房必須保持干燥，地面不能出現(xiàn)積水，潮濕現(xiàn)象；

　　2、庫房防火工作必須做好，庫房重地不能吸煙、不能出現(xiàn)明火，庫房電源必須定期檢查，防止電源起火，及其堆放易燃易爆物品

　　3，庫房庫存必須按先進先出原則，保證食品的保質期及其包裝嶄新，減少食品的過期量及其食品包裝袋的陳舊；

　　4、庫房所有貨品必須分類擺放，各區(qū)域貨物必須堆放整齊有序，貨物有限高層數，必須按限高層數進行堆放，不得超限高層數；

　　5、庫房必須保證干凈整潔有序，不得雜亂無章；

　　6、定期進行貨物檢查，查看防潮，防火，防鼠，防蠅工作；

　　7、庫房重地，未經部門主管領導同意，公司其他人員及其外人員不得隨意進出庫房，如不聽從庫房人員的警告，擅自進出庫房，承擔造成的相應責任；

　　8、注意公司的通風，防潮，必須保持庫房的通風，防止貨物潮濕；

　　9、貨物堆放規(guī)定:離墻30公分，離地30公分，保證貨物有通風通道；

　　10、定期對倉庫的貨物進行檢查保質期，包裝，受潮情況，如出現(xiàn)臨近保值期、包裝、受潮情況，及時上報上級主管，向公司反映，公司及時給與處理方案。

　　五、盤點管理

　　1、每天下班之前對貨物進行清點、清點參與人庫房管理員，查看貨物是否與庫存存在誤差，如出現(xiàn)誤差及時查找出現(xiàn)誤差的原因存在，保證貨物物誤差；

　　2、周盤點，每一周對庫房的所有物品進行一次庫房周盤庫，盤庫時參與人員有物流主管及其庫房人員參與，盤點所有貨物是否存在丟失及其誤差，如出現(xiàn)盤虧，庫房人員將承擔相應的盤虧經濟損失，出現(xiàn)盤盈將做公司營業(yè)外收入，盤點之后將打印出周盤點，給與參與盤點人員簽字，確認此次盤點的準確性；如后期出現(xiàn)庫存問題，參與盤點人員將承擔相應的責任；

　　3、月盤點，月盤點將對公司庫房的所有物品進行一次大盤點，盤點時參與人員必須有物流主管及其財務人員參與，認真對每一項物品進行盤點，查看是否有貨物損壞、是否存在丟失及其誤差，對食品過期的物品將做盤虧出理，(過期盤虧處理，庫房人員不承擔相應經濟責任)如出現(xiàn)盤虧，庫房人員將承擔相應的盤虧經濟損失，出現(xiàn)盤盈將做公司營業(yè)外收入，盤點之后將打印出周盤點，給與參與盤點人員簽字，確認此次盤點的準確性；如后期出現(xiàn)庫存問題，參與盤點人員將承擔相應的責任；

　　4、季度盤點及其年盤點參照月盤點工作進行，必須有相關的負責人員簽字確認此次的盤點準確有效。

　　六、人員管理

　　1、物流部所有人員，每天必須按照公司規(guī)定進行上下班，上下班按時打卡，上班時間不得擅自離崗；

　　2、物流部所有人員請假必須提前一天向主管請假，方便與主管對工作的調整，然后向公司人事部請假；

　　3、如需離職，提前15天提出離職申請，向人事部提出書面申請，離職前必須交接好所在職位的工作，及其在公司的其他交接；

　　4、本部門有新員工入職，新員工將接受公司的培訓，培訓合格才能到所在應聘職位上班，如不合格，將繼續(xù)學習；

　　5、庫房人員每天必須按時發(fā)送庫房進銷存報表給與財務及其物流主管，每天截圖所有商品庫存，將截圖發(fā)于公司內部群，方便于公司人員了解公司所有商品庫存；

　　6、所有人員不得泄漏公司的任何信息，如發(fā)生泄漏，造成公司經濟損失，泄漏人員將承擔相應的經濟損失及其法律責任；

　　7、從事直接接觸食品的工作人員每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗；

　　8、保從事物流部接觸食品的工作人員未患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病。

　　9、本部門人員必須服從公司領導安排，遵守公司相關制度。

　　七、物流管理

　　1、根據公司所下達的訂單，庫房人員根據訂單進行發(fā)送物流，當天貨物必須當天發(fā)送，無特殊情況，不得推遲發(fā)貨時間，確保顧客能最快收到所購買商品；

　　2、在貨品打包過程中要嚴格檢查貨物是否與訂單相符合，不能出現(xiàn)多或者少的現(xiàn)象，如是打包過程中造成的經濟損失，打包人員將承擔相關的`經濟損失；

　　3、在包裝食品時要嚴格檢查貨物是否有食品安全問題，比如:破袋、無生產日期、保質期等問題。將不能發(fā)給買家；

　　4、庫房在打包分貨時，應按照以下操作:

　　(1)、按照倉庫商品堆放順序對訂單排序，提高工作效率，

　　(2)、對貨物一律要輕拿輕放，不要損壞出貨商品，

　　(3)、對照訂單上是商品，打包商品必須要保證單貨100%準確，

　　(4)、根據顧客的需求，進行分類發(fā)貨物流公司，

　　(5)、根據顧客購買商品的數量大小，選擇合適的紙箱打包，避免包裝箱過大或者過小造成的運輸造成的損壞，

　　(6)、打包好貨物后，和快遞人員一起對包裹進行稱重，并做好登記，

　　(7)、與快遞公司進行實物交接，掃面單，并確定訂單狀態(tài)已發(fā)出，

　　(8)、發(fā)貨后保存好發(fā)貨登記及其物流單，方便以后查詢物流及其與物流公司對賬；

　　(9)、在打包時，商品不能擠壓，防止運輸過程中造成的損壞，(茶葉，酒不能擠壓)在發(fā)快遞時應向快遞公司注明該物品是什么物品，防止擠壓和碰撞，防止易碎物品損壞。

　　5、貨物追蹤:

　　(1)、定時對已發(fā)出的物流單號進入快遞公司網頁進行查詢，及時了解物流的最新情況，

　　(2)、每天按照顧客的聯(lián)系方式，對顧客進行回訪，確保服務質量，

　　(3)、發(fā)現(xiàn)問題及時與快遞公司人員聯(lián)系溝通，解決問題，

　　(4)、根據客服的回訪和訂單送達的及時性和到達速度，對快遞公司進行評價，方便以后的發(fā)貨速度。

　　八、食品質量承諾制度

　　1、本部門按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，特制定本制度。

　　2、本部門積極參與食品準入工作，遵守各項食品準入制度，接受工商部門和消費者的監(jiān)督和管理。

　　3、本部門按照市場準入標準，建立各項內部食品質量管理制度；并完善內部管理，建立食品質量檔案和管理機構，明確責任，專人負責。

　　4、本部門加強食品質量的日常管理:做好進貨食品索票索證和查驗登記工作，保證食品來源合法真實；經常查驗上柜食品的內外質量，嚴格執(zhí)行食品準入各項標準，保證不銷售任何不合格食品。

　　5、本部門對消費者作出如下食品質量承諾:所經營的食品符合相應的標準，在保質期限內，無腐爛變質，包裝標識符合要求，標識內容屬實，票證合法齊全，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質量信譽卡。

　　6、本部門認真配合有關部門的日常巡查和市場檢查，自覺學習食品安全的有關法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，并接受社會各界的監(jiān)督建議和顧客咨詢投訴，完善售后服務措施，努力為所有消費者服務。

　　7、為了加強本經營單位食品質量安全監(jiān)督管理，確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，確保廣大消費者購買到安全放心的食品，制定本制度。

　　8、本經營單位內經營者應保持庫房整潔衛(wèi)生，經營的食品必須符合國家、地方或行業(yè)制定的質量衛(wèi)生標準。

　　9、經質量自檢不合格的食品，應立即退廠停止銷售，進行銷毀或作無害化處理，不得進入本經營單位銷售。

　　物流管理制度及流程 10

　　第一條 為了適應市場經濟發(fā)展需要，加強內部財務管理，規(guī)范股份公司的財務行為，根據財政部 《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結合本公司業(yè)務特點和管理需要，制定本制度。

　　第二條 本制度所指倉儲物流業(yè)務包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、倉儲保管、領用發(fā)出、盤點處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務。

　　第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業(yè)務管理與控制。

　　第四條 建立職務分離制度。供應管理部和生產計劃部、倉儲物流部的人員適當分離；倉儲物流部人員不能同時負責存貨賬戶的會計記錄；存貨的盤點不能只有保管人員進行，應有負責保管、使用、記賬以及生產計劃部的人員共同進行。

　　第五條 公司倉儲物流業(yè)務職責崗位的基本分工如下：

　　（1）產品質量部負責物資入庫前的質量驗收，出具檢驗結論、合格證等；

　�。�2）倉儲物流部實施倉儲規(guī)劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點等日常工作；

　�。�3）財務部負責核定物資采購價格、結算采購款項、登記存貨及應付款項；

　�。�4）審計監(jiān)察部負責定期審計檢查倉儲物流業(yè)務的合規(guī)性、合理性和會計記錄的正確性與及時性。

　　第六條 倉儲物流是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能；倉庫應負責保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　第七條 倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識、貯存和保護，入庫、出庫控制。

　　第八條 公司物資采購的倉儲管理業(yè)務嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

　�。�1）入庫的驗收；

　�。�2）倉儲的保管；

　�。�3）生產加工的領用；

　　（4）原料加工；

　　（5）裝配包裝；

　�。�6）盤點處置；

　�。�7）銷售發(fā)出；

　�。�8）單據（數據）流轉及賬簿記錄。

　　第九條 倉儲物流部在核實入庫物料后開具《物料入庫單》 簽收后登記臺帳，分別將《物料入庫單》存根聯(lián)和財務聯(lián)移交至供應管理部及財務部。

　　第十條 倉儲物流部在產品銷售發(fā)出時要嚴格審核《產品發(fā)貨通知單》和銷售發(fā)票的手續(xù)齊備性，嚴格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運。

　　第十一條 倉儲物流部應每月根據《物資耗用計劃》和庫存儲備情況編制《物資補庫計劃》，以提供給供應管理部編制《物資采購計劃》。

　　第十二條 倉庫管理員根據經核準的 《采購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進物資進行外觀檢驗，并查驗檢驗部門出具的檢驗結論、合格證等；

　　第十三條 倉庫管理員核對物資名稱、數量、規(guī)格、型號和品牌是否與合同相符，驗收準確后，按采購合同所注明的名稱、型號、數量存放就位，利用已有標識或新加標識和使用卡片標簽等，標明物品規(guī)格型號、名稱與數量，填寫《物料入庫單》，并對保管物資及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，做到帳、卡、物一致；

　　第十四條 檢驗不合格的、沒有合格證的物資，倉管員要親自同采購員辦理交接貨物手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》、《不合格品控制程序》處理；

　　第十五條 存貨的入庫成本確認按照企業(yè)會計準則執(zhí)行；領用存貨的成本計價按當月加權平均法執(zhí)行；存貨的期末計價應根據盤點結果對存貨跌價準備進行預計，并形成相關資料，報公司董事會批準。

　　第十六條 一般情況下倉管人員憑 《物料出庫單》等將領用的原材料交付所需生產計劃部人員。倉管與生產計劃部人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數量、交付單位，并認真作好記錄，做到帳、卡、物一致。

　　第十七條 公司外（各外地項目）交付生產制造單位的材料由生產計劃部人員負責，在交付時要滿足生產制造單位申請領用材料的要求，包括合同中關于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等，交貨同時取得生產制造單位收貨簽收單，一并交給倉儲管理部辦理出庫手續(xù)。

　　第十八條 物資出庫應按“推陳儲新，先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)放在庫物資。

　　第十九條 正常性領料應填寫《物料出庫單》填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量，生產計劃部領用人員簽字。

　　第二十條 發(fā)料必須與領料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；所有發(fā)料憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。

　　第二十一條 公司倉管直屬倉儲物流部管理，倉管負責公司貨物料的收發(fā)工作。其中：

　�。�1）公司收到物料：倉儲物流部倉管人員按供應商提供的送貨單清點貨物并簽收，倉管填寫完《物料入庫單》后，待領用時填寫《物料出庫單》隨貨同行發(fā)往各生產制造單位，生產計劃部在 《物料出庫單》上簽字后其中一聯(lián)留存?zhèn)}管，由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。

　�。�2）生產制造單位直接收到物料：由供應管理部將供應商提供的送貨單（或貨運單）提交給倉儲物流部，并分發(fā)給生產計劃部（復印件）。

　　生產制造單位在到貨3 天內提供《物料簽收單》，在規(guī)定時間內未提供須寫明原因。由供應管理部、生產計劃部分別跟蹤貨物發(fā)送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據供應商提供的送貨單（或貨運單）填寫出 《物料入庫單》/《物料出庫單》，《物料入庫單》一聯(lián)提交供應管理部，《物料出庫單》一聯(lián)提交生產計劃部。

　�。�3）發(fā)往各生產制造單位的物料由生產制造單位指定專人接收，《物料簽收單》簽署完畢后交給倉管或倉儲管理部（三天內先將簽收單傳真，后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號前寄回）。所有需生產制造單位簽署的單據必須經生產計劃部審核簽字。

　　第二十二條 自制成品的入庫管理：

　�。�1）生產計劃部在辦理產成品入庫時必須向倉儲物流部倉庫提供《產成品完工單》，入庫單應填寫規(guī)范、準確、完整，所列品名、型號、數量、包裝及批號應與入庫實物相符。在辦理產成品入庫時必須單、貨同行；

　�。�2）倉儲物流部倉庫根據《產成品完工單》對入庫實物的.品名、型號、數量、包裝及批號進行清點和核對，確認無誤后在《產成品完工單》上簽字并填制《產出品入庫單》；

　�。�3）《產成品入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉儲物流部（倉庫）做入庫憑證并憑此錄入ERP系統(tǒng)；第二聯(lián)生產計劃部留存，做統(tǒng)計憑證；第三聯(lián)為財務聯(lián)，交財務部入賬核算。

　　第二十三條 自制成品的出庫管理：

　�。�1）產品完工入庫對外銷售時，銷售部門按照銷售合同的規(guī)定開具《產品發(fā)貨通知單》和 《銷售發(fā)票開具通知單》；財務部審核無誤后，向客戶開具增值稅銷售發(fā)票，并在“產品發(fā)貨通知單”和銷售發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章、“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”、“轉賬收訖”以及出納員章；

　　（2）倉儲物流部要嚴格審核《產品發(fā)貨通知單》和《銷售發(fā)票》的手續(xù)齊備性，嚴格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運；

　�。�3）產品發(fā)送時，倉管人員應要求客戶采購人員或送貨人員在公司《產品出庫單》上簽字，經過簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉管人員登記倉庫臺帳，第二聯(lián)交由銷售部門用于核實銷售事宜，第三聯(lián)交由財務部會計作為登記與核對賬目的依據之一。

　　第二十四條 外購及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫管理處理。

　　第二十五條 產品銷售退貨執(zhí)行如下程序：

　�。�1）銷售部填制《產品退回處理審批單》，市場部經理在《產品退回處理審批單》上簽字，由市場部分析產品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術問題的應當通知技術應用部組織相關部門協(xié)調處理。

　�。�2）財務部根據《產品退回處理審批單》注明的最終處理意見填寫《產品退庫單》；

　�。�3）保管員以 《產品退庫單》 為依據予以收貨，并在《產品退庫單》上簽字和登記倉庫臺帳。

　　第二十六條 退貨的產品按四種情況分別處理：

　�。�1）產品完好無損，可以繼續(xù)銷售的，留在倉庫等待銷售；

　�。�2）產品需維護后再銷售的，由生產部填寫《產品退庫維護單》，將產品退到有關生產單位處理，處理合格后重新辦理入庫；

　�。�3）產品需降級銷售的，財務部和倉儲物流部另立賬戶進行登記核算；

　　（4）產品需作報廢處理的，由生產部填寫《產品報廢審批單》，辦理有關報廢手續(xù)。

　　第二十七條 建立存貨的倉儲保管具體辦法

　�。�1）存貨的領用必須經過適當的授權，領料單必須加蓋生產計劃部經授權人員簽字后，倉儲物流部才能辦理領用；

　�。�2）倉儲重地非工作人員或非授權人員不得進入；

　�。�3）出庫物品均需填制多聯(lián)領料單，做好存貨的登記工作；

　�。�4）定期檢查存貨，查看損壞、變質或長期不流動情況，并予以登記，便于處理。

　　第二十八條 建立存貨永續(xù)盤存制度，設立存貨臺賬，與定期盤點制度相結合，減少和及時發(fā)現(xiàn)存貨的盈虧狀況：

　　（1）大宗原材料應當每月進行一次盤點，其他輔助材料等可半年進行一次盤點；

　�。�2）年終存貨盤點時，應當由供應、倉儲、財務、內部審計等部門的人員參加；

　�。�3）盤點時存貨應當停上流動；

　�。�4）盤點完成后應當形成盤點記錄。有關人員簽宇；

　�。�5）對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時召開分析會議，提出解決措施。

　　第二十九條 庫存物資的儲存管理

　�。�1）倉庫根據貯存物品的特點和自身環(huán)境、設施條件，設置清潔、干燥、通風、起重與運輸條件較好安全的庫房，并配備必需的貨架；

　�。�2）物資堆放的原則，原則上應以物資的屬性、特點和用途設置庫位，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊；

　�。�3）所貯存產品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應單獨存放并配備適當的消防措施，加以特殊標識；

　　（4）倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當的貯存方法。對于怕潮或易受潮變質的`物品除應放置在干燥通風的場所外；對于易銹物品應存放于防雨、防潮的場所；

　�。�5）倉庫倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料等其他物資的完整負責。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，倉管員不得隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；

　�。�6）庫存物資，未經所用部門負責人同意簽字，一律不準擅自借出。庫存物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應報經供應管理部負責人批準；

　�。�7）倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫；

　�。�8）倉庫嚴禁煙火，不得存放易爆物品；

　�。�9）倉管員根據產品要求定期檢查庫存情況；在產品的貯存期超過一年時應檢查產品質量情況，采取必要的糾正和預防措施；

　�。�10）超期物品應及時向上級部門提出檢驗申請，經檢驗合格者標明檢驗日期可繼續(xù)使用，變質、失效或報廢的物品可提出申請經總經理批準后辦理隔離、清帳及報廢等；

　�。�11）倉管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠；

　�。�12）材料每月盤點一次。盤點應認真作好記錄，發(fā)現(xiàn)數量、質量問題應及時匯報，查找原因，采取對策。

　　第三十條 其他有關事項

　　（1）出入庫臺賬要及時輸入，不得壓賬；

　�。�2）合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報經有關領導審批處理，以便做到賬、卡、物一致；

　�。�3）倉管員調動工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關領導見證，雙方各執(zhí)一份，財務部存檔一份。

　　第三十一條 審計監(jiān)察部負責對公司的倉儲物流業(yè)務進行監(jiān)督檢查。

　　第三十二條 倉儲物流業(yè)務監(jiān)督檢查的內容主要包括：

　�。ㄒ唬┫嚓P崗位及人員的設置情況；重點檢查是否存在不相容職務混崗的現(xiàn)象。

　�。ǘ�）授權批準制度的執(zhí)行情況；重點檢查授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批行為。

　�。ㄈ�）收發(fā)、保管制度的執(zhí)行情況；重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。

　�。ㄋ模┨幹弥贫鹊膱�(zhí)行情況；重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。

　�。ㄎ澹�會計核算制度的執(zhí)行情況；重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。

　　第三十三條 審計監(jiān)察部對監(jiān)督檢查的結果要出具內部審計報告，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題，有關部門要采取措施，及時加以糾正和完善。

　　第三十四條 本制度由證券投資部、財務部、供應管理部、倉儲物流部制定、修訂和解釋。

　　第三十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。

　　物流管理制度及流程 11

　　第一條目的

　　為以最快的速度、最好的服務和最小的成本，完成物流運輸、倉儲任務，滿足客戶的需求，制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于物流活動中發(fā)生的采購、運輸、倉儲、庫存、成本等管理活動。

　　第三條采購管理

　　詳細辦法見《采購部工作制度》

　　第四條運輸管理

　　一、運輸負責制

　　1、貨物由貨源至倉庫的運輸，由物流部主管負責。

　　2、貨物在倉庫之間的調運，由貨物主管提出，經物流部經理同意，報銷售總監(jiān)批準后下達執(zhí)行。

　　3、倉庫間貨物運輸，由貨物調出區(qū)售后儲運主管負責。

　　4、貨物由倉庫至經銷或代理商的運輸，由經銷或代理商負責貨物運輸及運輸途是貨物損失。特殊情況，由經銷商管理部經理提出，報銷監(jiān)總監(jiān)批準后，貨物運輸由物流部業(yè)務主管負責。

　　二、運輸方式的選擇

　　在保證貨物按時到達的前提下，按照海運、鐵路、公路、空運的順序，優(yōu)先選用排在前面的運輸方式。

　　三、第三方物流公司的選擇

　　1、有合法的經營資格取貨、運輸和送貨服務質量良好。

　　2、門到門運輸服驄所需費用比較合理和低廉。

　　3、能及時提供運輸車輛以及關于貨物在途運輸情況等的查詢。

　　4、貨物在運輸中丟失或損壞，能及時處理有關索賠事項。

　　5、正確填制提單與貨票等運輸憑證。

　　四、合同的簽訂

　　1、運輸合同必須將貨到付款、逾期罰款與貨物損失賠償三項寫清楚。

　　2、運輸合同由運輸業(yè)務發(fā)生的主管簽訂，由總經理審批。

　　3、物流部主管直接負責的'運輸任務所涉及的運輸合同。

　　4、合同執(zhí)行完畢后，由簽訂人填寫《運輸臺帳》。

　　第五條貨物搬運管理

　　1、盡量減少搬運次數。

　　2、盡量使用搬運工具。

　　3、確保人身和物資安全。

　　4、對不同物資采用不同的搬運方式。

　　5、搬運前，安全管理部門應根據裝卸物品的性質和環(huán)境，制定安全防護措施，向作業(yè)部門下達《安全注意事項通知書》，在安全措施沒有落實的情況下，不得安排生產。

　　6、物資的種類和標識不能因搬運而混亂不清。

　　7、嚴格禁止包裝破漏的貨物裝船、裝車，發(fā)貨部門要認真把關。

　　物流管理制度及流程 12

　　為進一步加強物流園區(qū)管理，規(guī)范園區(qū)內各種公共行為，更好地做好文明服務工作，特制定本條例。

　　一、嚴格遵守本制度，文明用語禮貌待客;不得隨地大小便;不亂扔紙屑、煙蒂、瓜果皮殼等雜物。

　　二、以租賃的庫房門前月臺、庫房前后為責任區(qū)，每天做好清潔衛(wèi)生工作，垃圾投放到垃圾桶內或垃圾收箱或袋裝化集中堆放，禁止隨意亂倒垃圾。

　　三、遵守公德、愛護公物。損壞公共財物除照價賠償外，并處一定數量的`罰款。

　　四、進入園區(qū)車輛要服從園區(qū)保安指揮，辦公樓、休息區(qū)前禁止歇停貨車，沒有運輸任務的車輛，及時移往車場停放。

　　五、進入園區(qū)車輛禁止鳴號、喇叭喊話、鳴警報器。

　　六、進入庫房區(qū)域作業(yè)的車輛按劃分的`區(qū)域停放，禁止堵塞通道。

　　七、裝有易燃、易爆、劇毒等化學危險品的車輛一律不準入內。進入園區(qū)的車輛必須攜帶防火罩，無防火罩的車輛禁止駛入

　　八、嚴禁在倉庫外堆放任何物品。

　　九、嚴禁在臨時板房內用明火做飯及取暖。

　　十、嚴禁外來人員進入物流園區(qū)域范圍內嬉戲、打鬧。

　　十一、維護社會治安，遵守公共秩序，嚴禁打架斗毆、酗酒鬧事；嚴禁在休息室內聚眾賭博，違者除相關部門追究法律責任外，本物流公司將對相關責任人進行經濟處罰。

　　十二、嚴禁未經同意私自打開或撬開在園區(qū)內所設置的配電箱、配電柜。所有房屋，停車場范圍內的消防、治安、用電等安全，按林鑫物流公司相關規(guī)定執(zhí)行。

　　十六、入駐客戶進行戶外宣傳或制作廣告，必須按照合同約定及本物流有限公司相關規(guī)定執(zhí)行。

　　十七、園區(qū)內各種建筑物及門窗，嚴禁晾曬衣物或懸掛各種物品。

　　十八、物流園區(qū)或業(yè)戶租賃房屋場所內，禁止飼養(yǎng)家禽或寵物；禁止私搭亂建。

　　以上制度，敬請園區(qū)內所有人員遵照執(zhí)行。

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