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我的老師初一作文600字
在日復一日的學習、工作或生活中，大家都經(jīng)�？吹阶魑牡纳碛鞍�，作文根據(jù)寫作時限的不同可以分為限時作文和非限時作文。你寫作文時總是無從下筆？下面是小編為大家收集的我的老師初一作文600字，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
我的老師初一作文600字1
材料收發(fā)管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它旨在規(guī)范材料的入庫、存儲、出庫流程，確保物資管理的高效、準確和透明。這項制度涵蓋了從采購到使用的全鏈條管理，涉及庫存控制、質(zhì)量檢驗、物流配送等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 材料采購：明確采購流程，包括需求預測、供應商選擇、合同簽訂等環(huán)節(jié)，保證采購的材料符合質(zhì)量標準和價格合理。
2. 入庫管理：規(guī)定入庫驗收標準，包括數(shù)量清點、質(zhì)量檢驗，以及材料的分類存儲位置。
3. 庫存控制：設定庫存安全線，定期進行庫存盤點，防止積壓和短缺。
4. 發(fā)放審批：規(guī)定材料領用的'審批流程，確保材料的合理使用。
5. 出庫管理：明確出庫程序，包括配貨、打包、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，保證材料按時送達使用部門。
6. 記賬與報告：建立完善的材料收發(fā)記錄，定期生成報表，以便管理層掌握材料流動情況。
我的老師初一作文600字2
1、負責協(xié)助項目部編制工程現(xiàn)場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現(xiàn)場，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質(zhì)過磅，檢尺、點數(shù)驗收，做到保質(zhì)保量（在驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯(lián)系）。同期每進一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關資料，杜絕后補資料。
3、合理存放。嚴格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料，做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規(guī)范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規(guī)定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質(zhì)量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。
備注：所有進場的鋼材必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。
4、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，并需注明節(jié)超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領料工作，根據(jù)工程施工預算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預算量，如發(fā)現(xiàn)超量應及時上報項目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。
5、監(jiān)督使用。現(xiàn)場材料員應每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用。
6、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)量、單價為必填項目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒
收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據(jù)。
7、材料領用嚴禁采取“整進、整出的財務處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進行經(jīng)濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實際領用情況填寫。領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價必須明確，若無單價則視為無價轉(zhuǎn)移，收料方無償使用。
8、為保證材料進場的可追溯性，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸車號等相關信息進行記錄，收、領料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當日發(fā)生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網(wǎng)絡上報當日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點后收到或是發(fā)出的'材料，需第二天早晨九點前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現(xiàn)無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。
10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結(jié)存材料，做好下月的物資采購計劃。
11、每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門，紅色聯(lián)不得擅自交給供應商，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領料單及藍色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報表（如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日�，F(xiàn)場材料員根據(jù)收領料單、移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》，并在備注欄里填寫每項單據(jù)份數(shù)，各項目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致，嚴禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。
12、如進入現(xiàn)場的材料，其供應商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供應商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。
13、收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據(jù)編號，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據(jù)人員、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認可。
14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。
15、成本核算節(jié)點和工程竣工驗收之日起5天內(nèi)，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領導指示。
16、、成本核算節(jié)點或工程竣工5天，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。
我的老師初一作文600字3
1.原材料檢驗管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的聲譽。一方面，嚴格的檢驗可以預防因質(zhì)量問題導致的生產(chǎn)中斷和成本增加；另一方面，它有助于建立與供應商的良好關系，通過持續(xù)的質(zhì)量反饋推動供應商提升原料質(zhì)量。此外，遵守相關法規(guī)和行業(yè)標準，也是確保企業(yè)合規(guī)運營的關鍵。
2.原材料采購管理制度的重要性不言而喻。它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。有效的采購管理可以降低原材料成本，提高資金周轉(zhuǎn)率，保證生產(chǎn)連續(xù)性，增強市場競爭力。良好的供應商關系有助于獲取優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)的供應鏈穩(wěn)定性。
3.原材料進廠管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響企業(yè)的市場競爭力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生產(chǎn)線，降低生產(chǎn)風險，保障生產(chǎn)流程的.穩(wěn)定；此外，通過規(guī)范化的管理，還能提高效率，減少浪費，為企業(yè)節(jié)約成本，提升經(jīng)濟效益。
4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接關系到生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益。良好的原材料管理能夠降低庫存成本，減少浪費，保證生產(chǎn)連續(xù)性，提高客戶滿意度，同時也有助于維護企業(yè)形象和遵守環(huán)保法規(guī)。
5.原材料倉管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
提高效率：規(guī)范化的流程可以提高倉庫運作效率，減少無效勞動。
節(jié)約成本：有效控制庫存，減少資金占用，降低存儲成本。
保證質(zhì)量：嚴格的入庫檢查和存儲條件，保證原材料的質(zhì)量穩(wěn)定。
防止浪費：通過合理的領用和報廢管理，避免物料的無謂損失。
支持生產(chǎn)：準確的庫存信息有助于生產(chǎn)計劃的制定，確保生產(chǎn)連續(xù)性。
我的老師初一作文600字4
一、
1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內(nèi)容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據(jù)標后預算，合同價款結(jié)合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。
②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。
3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。
2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。
五、采購決算規(guī)定：
1、各供應商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。
2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準，財務部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。
3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。
六、
1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的`或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調(diào)配或是退貨處理。
七、
施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務會計接收，交公司財務部。
九
工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。
我的老師初一作文600字5
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的`規(guī)格、數(shù)量和進場時間(見附件1)。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準,5000元以內(nèi)的采購由后管處批準,5000元以上須經(jīng)院分管領導批準;
3、材料采購根據(jù)用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內(nèi)部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應根據(jù)評標結(jié)果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續(xù),并填寫領料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價,報后管處或后服公司及院領導審批。
我的老師初一作文600字6
第一章總則
第一條目的
為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關；
3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術要求把關；
4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應依據(jù)應根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。
第二條選擇供應商
根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；
2、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；
3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；
3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權限范圍內(nèi)，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的.物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：
1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。
第六條價格復核與市場行情資料提供
1、采購員應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；
2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；
�。�5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法；
（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：
（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；
�。�3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價
使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
我的老師初一作文600字7
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。
�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻嘞蓿悍采暾堖M行采購的，填寫的.《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務做賬。
�。ㄒ唬�、采購后進行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數(shù)量，并保存相關技術資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務保管。
（二）、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。
三、材料領用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個人承擔。
四、相關要求
�。ㄒ唬┚S修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領導的責任。
（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡�(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。
�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。
�。ň牛╊I料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經(jīng)濟處罰。
（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。
XXXXX有限公司
我的老師初一作文600字8
材料采購管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，旨在規(guī)范采購流程，保證供應鏈穩(wěn)定，降低運營成本，提升效率。它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、合同簽訂到貨物驗收等一系列環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1.需求管理：明確各部門的材料需求，制定合理的.采購計劃。
2.供應商管理：評估、選擇和維護供應商關系，確保質(zhì)量和服務的可靠性。
3.采購策略：確定采購方式（如招標、詢價、直接購買等），設定價格和數(shù)量標準。
4.合同管理：規(guī)范合同條款，確保雙方權益，預防法律風險。
5.驗收與入庫：制定嚴格的驗收標準，確保材料質(zhì)量，并及時入庫。
6.庫存控制：平衡庫存量，防止積壓或短缺，優(yōu)化資金周轉(zhuǎn)。
7.采購績效評估：定期評估采購活動的效果，持續(xù)改進流程。
我的老師初一作文600字9
本材料作業(yè)管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部材料的采購、存儲、領用和廢棄等流程，確保材料資源的有效利用，降低生產(chǎn)成本，提升工作效率。
內(nèi)容概述：
1. 材料采購管理：規(guī)定了材料的`選型、供應商評估、采購計劃制定和執(zhí)行、合同簽訂等環(huán)節(jié)。
2. 庫存管理：涵蓋庫存盤點、存儲條件、安全庫存設定、庫存周轉(zhuǎn)率監(jiān)控等內(nèi)容。
3. 材料領用管理：明確了領用申請、審批、發(fā)放和記錄的流程。
4. 廢棄材料處理：規(guī)定了廢料的分類、回收和處置方式，以及環(huán)保責任。
5. 材料質(zhì)量控制：強調(diào)了材料檢驗標準、不合格品處理和質(zhì)量追溯機制。
6. 績效考核：設置了與材料管理相關的績效指標，以激勵員工遵守制度。
我的老師初一作文600字10
第一章總則
第一條
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經(jīng)理
副組長：采購主管副總經(jīng)理、財務總監(jiān)
小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員
第五條
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據(jù)小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條
小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責是根據(jù)采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內(nèi)容
第七條
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價格。
第八條
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條
財務部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。
第十條
采購部每年9月份應結(jié)合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、采購地、供應商等。
第十一條
采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條
大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：
(一)可可類
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的.品質(zhì)變化和對價格的影響;
(四)果仁類
1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機;
(五)油脂類
1.油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機;
(六)塑料類、卷膜類包裝材料
1.原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;
(七)紙箱類、紙盒類包裝材料
1.紙漿的基本行情;
第十三條
采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條
本制度由采購部負責解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實施。
我的老師初一作文600字11
1 材料實行分類管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。
�、� a類材料,即關鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
�、� b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
�、� c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 供方選擇評價
2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應對供方進行選擇評價。
2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。
2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的.依據(jù)。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內(nèi)容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據(jù)復審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權限
3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領導批準。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。
3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務。
3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。
3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。
4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。
5 現(xiàn)場驗收
5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。
5.2 材料驗收依據(jù):
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
⑵ 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;
�、� 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;
⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;
�、� 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關,共同驗收;
⑷ 使用人員必須按標準進行領料驗收;
�、� 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;
⑹ 實物驗收
�、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。
�、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿炇辗椒ㄟM行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算準確。
�、葸M口材料按照國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后,按本辦法有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證。
�、薨匆�(guī)定必須復驗的材料,由項目相關部門根據(jù)分工進行取樣復驗。
6 入帳報銷規(guī)定
6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。
6.3月結(jié)材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。
6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。
6.7 填制材料單據(jù)應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。
6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應到財務辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。
7 物供部供料的資金結(jié)算
7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。
7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。
我的老師初一作文600字12
材料管理管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了從采購、存儲、使用到廢棄處理的全過程。這一制度旨在確保材料資源的有效利用，降低浪費，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時遵守相關法規(guī)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)容概述：
1. 材料采購管理：明確采購流程，規(guī)定供應商選擇標準，確保材料質(zhì)量和價格的合理性。
2. 庫存控制：設定合理的.庫存水平，防止過度積壓或短缺，定期進行庫存盤點，確保賬實相符。
3. 材料領用與發(fā)放：制定領用流程，確保材料合理分配，防止濫用或丟失。
4. 材料使用監(jiān)控：跟蹤材料消耗情況，分析使用效率，提供改進依據(jù)。
5. 廢棄物處理：遵循環(huán)保原則，制定廢棄物分類、回收和處理規(guī)定。
6. 法規(guī)遵循：遵守國家關于材料管理的法律法規(guī)，確保企業(yè)合規(guī)運營。
7. 培訓與教育：對員工進行材料管理知識培訓，提高其管理意識和技能。
我的老師初一作文600字13
本氣瓶運輸管理制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部的氣體容器（以下簡稱“氣瓶”）的運輸流程，確保安全、高效、合規(guī)的運作。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1、氣瓶的分類與標識
2、運輸前的檢查與準備
3、裝卸與固定措施
4、運輸過程中的'監(jiān)控與應急處理
5、運輸人員的培訓與職責
6、記錄與報告制度
內(nèi)容概述：
1、氣瓶分類與標識：明確各類氣瓶的性質(zhì)，規(guī)定相應的標識標準，以便識別氣瓶內(nèi)的氣體類型和危險等級。
2、運輸前的檢查：對氣瓶的外觀、閥門、壓力表等進行細致檢查，確認無泄漏、損傷等問題。
3、裝卸與固定：規(guī)定裝卸方法和固定措施，防止氣瓶在運輸過程中滾動、碰撞，確保穩(wěn)定性。
4、運輸監(jiān)控：設立運輸路線、速度限制，制定應急響應計劃，應對可能的突發(fā)狀況。
5、培訓與職責：對運輸人員進行專業(yè)培訓，明確其在運輸過程中的安全責任。
6、記錄與報告：記錄每次運輸?shù)脑敿毿畔�，及時上報異常情況，便于追蹤和改進。
我的老師初一作文600字14
1、所采購的鋼瓶必須具備由《汽車用液化石油氣鋼瓶》gb17258制造許可證的單位制造,氣瓶出廠時應帶有產(chǎn)品合格證書和鋼瓶批量檢驗質(zhì)量證明書。
2、進口車用液化石油氣鋼瓶的制造單位應持國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的制造許可證。
3、氣瓶附件應由有制造許可的.單位生產(chǎn)。
4、購置的氣瓶出廠前應經(jīng)過監(jiān)督檢驗機構檢驗合格。
5、購置氣瓶的外表面顏色、字樣、色環(huán)應符合國家標準規(guī)定。
6、氣瓶肩上的鋼印標識應符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定,清晰分辯。
7、所購置的各種氣瓶附件應有合格證。
8、所購置的各種材料應符合國家標準,并應有產(chǎn)品合格證。
9、所購置的鋼瓶、材料到達公司以后應按照規(guī)定驗收合格。
我的老師初一作文600字15
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的'采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
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