不合格管理制度(優(yōu))
在我們平凡的日常里，很多情況下我們都會接觸到制度，制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的不合格管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
不合格管理制度1
第一章總則
為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。
第二章適用范圍
第一條
本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關的單位與個人。
第三章職責權限
第二條
項目分管領導負責本要求的保持與改進;
第三條
項目質(zhì)量管理部負責本要求的歸口管理;
第四條
項目總工程師負責本要求在本項目的保持與改進;
第五條
項目工程質(zhì)量部負責本要求在本項目的歸口管理與實施控制;
第四章工作程序及內(nèi)容
第六條
進料階段
1、不良樣本應做標記，并交廠商送料人員處理
2、判定之不合格批，應做標記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。
3、不合格批應標示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。
第七條
在制品階段：
1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應挑出。
2、過程中產(chǎn)生之不合格品應標示，并放置于指定區(qū)域。
3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復或報廢。
4、不合格品經(jīng)修復后，仍應經(jīng)檢驗人員復檢，判定合格后方能再使用。
第八條
成品階段：
1、不合格樣本標示后交生產(chǎn)單位進行處理。
2、不合格批應標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預防措施處理單》知會各相關單位，進行重檢并管控。
重檢后之成品仍應經(jīng)檢驗人員復檢，判定合格后方能使用。
第五章工作要點流程
不合格品
識別
標識
記錄
規(guī)定處置的職責權限
處置
返工
返修
讓步使用
拒收報廢
NY
記錄保存
驗證
記錄保存
第六章工作要點
第九條
不合格品的鑒別
1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：
A級：嚴重不合格
發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達到規(guī)定要求的;需報廢處理的;需對設計作重大變更的不合格。
B級：一般不合格
發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能達到規(guī)定要求的不合格。
原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。
C級：輕微不合格
工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。
第十條
不合格品的標識、隔離
1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標記。
2、對不合格的原材料、半成品由項目部設備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標識，必要時指定區(qū)域隔離存放。
3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術部在現(xiàn)場標識外，還應以記錄形式予以標識。
第十一條
不合格品的評審
1、不合格品評審的依據(jù)
1)合同規(guī)定的技術要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗標準、規(guī)范、規(guī)程。
2)相關的'文件資料及法律法規(guī)。
2、不合格品評審的范圍
A級：項目部經(jīng)理組織有關人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設計部門進行評審。
B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關方面專業(yè)技術人員進行評審。
C級：項目部質(zhì)檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責令施工人員限時整改，可不組織評審。但應在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應制定糾正措施。
3、不合格品評審的內(nèi)容
1)分析、確認不合格品產(chǎn)生的原因
2)分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)
3)確定采取的處置方式及措施
第十二條
不合格品的處置
1、返工以達到規(guī)定要求;
2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;
3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式;
4、A級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應按照上級關于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同/相關規(guī)定處理。
第十三條
不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應有記錄。
第十四條
如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應遵守合同的有關規(guī)定。
第七章記錄
第十五條
本制度采用如下記錄：
公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx
不合格品評審處置表ZB083-1
不合格品處理情況一覽表ZB083-2
不合格品讓步接收申請表ZB083/3
以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報分局工程質(zhì)量部。
不合格管理制度2
為了嚴格控制與管理不合格醫(yī)療器械，嚴格把關不合格醫(yī)療器械的在進貨、入庫、出庫等各個環(huán)節(jié)，確保使用者在使用醫(yī)療器械的安全有效，特制定本制度。
一、凡醫(yī)療器械包裝、標簽，規(guī)格、名稱、用途及說明書與法定質(zhì)量標準或有關法律法規(guī)不符合的.醫(yī)療器械，均屬不合格醫(yī)療器械;
二、進貨檢查驗收時發(fā)現(xiàn)不合格的醫(yī)療器械，必須報經(jīng)醫(yī)療器械管理部、醫(yī)院相關領導確認，并及時通知采購員與供貨單位聯(lián)系退貨事宜;
三、醫(yī)療器械入庫存儲過程中，發(fā)現(xiàn)不合格的醫(yī)療器械時：
1、應立即存放于不合格醫(yī)療器械區(qū)，懸掛紅色標志牌(合格品為綠色、待驗品為黃色、不合格品為紅色);
2、查明原因，分清責任;如果是生產(chǎn)環(huán)節(jié)或運輸環(huán)節(jié)的質(zhì)量隱患而導致的，及時向供貨單位聯(lián)系，商洽退貨或銷毀等處理辦法;
3、上報醫(yī)療器械管理部備案，通知財務部拒付或者暫緩支付相關貨款;
4、與供貨商進行質(zhì)量查詢，提出改進建議，協(xié)助供貨商提供更加優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械;
四、醫(yī)院倉庫儲存保管或養(yǎng)護不當而導致的不合格醫(yī)療器械，必須認真排查此類型及其它類型醫(yī)療器械有無受到影響，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓，并采取有效的防范措施;對造成嚴重經(jīng)濟損失的，報請院領導處理;
五、在出庫過程中發(fā)現(xiàn)不合格醫(yī)療器械，應立即停止發(fā)貨;同時，按出庫記錄追回不合格醫(yī)療器械，并將不合格醫(yī)療器械移放于不合格醫(yī)療器械區(qū)，懸掛紅色標志牌;
六、上級醫(yī)療器械監(jiān)管部門抽查、檢驗判定為不合格醫(yī)療器械時，或監(jiān)管部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格醫(yī)療器械時，應立即停止出庫;同時，按出庫記錄追回不合格醫(yī)療器械，并將不合格醫(yī)療器械移入不合格醫(yī)療器械區(qū)，懸掛紅色標志牌，等待進一步處理;
七、對不合格醫(yī)療器械按規(guī)定進行報損和銷毀時，由倉庫保管員定期列出清單，填寫“銷毀醫(yī)療器械報告”(附銷毀產(chǎn)品的清單)，經(jīng)醫(yī)療器械管理部、醫(yī)院分管院長審批和有關部門核對簽字后，由醫(yī)療器械管理部組織人員進行銷毀，銷毀過程應做記錄;特殊管理的不合格醫(yī)療器械的銷毀應報告藥監(jiān)、衛(wèi)生部門，辦理銷毀審批手續(xù)進行監(jiān)毀。
不合格管理制度3
一、目的
為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規(guī)定，各相關部門遵照執(zhí)行。
二、不合格品的處理方法
�。ㄒ唬┩赓�、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定
1·不合格品的判定
�。�1）·檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫≤不合格品處置單≥，相應責任人分別填寫其內(nèi)容：
�、佟べ|(zhì)檢部經(jīng)理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。
�、凇どa(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見。
③·供應部對采購的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部評審意見。
�。�2）·檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負責人，質(zhì)檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。
2·不合格品的'處理
�。�1）·需返工的不合格品，由技術部下發(fā)《返工單》，責任單位根據(jù)《返工單》技術要求進行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗員應重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關技術要求。
�。�2）·經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應部辦理。
�。�3）·評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標識。
3·不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。
�。ǘ┸囬g生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定
1·不合格品區(qū)域的規(guī)劃
①、操作工當場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負責根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點具體規(guī)劃。
�、�、在不合格品存放區(qū)附近應有明顯的“不合格品存放區(qū)”標牌指示。
�、�、不合格品存放區(qū)應分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。
2·不合格品標識
�、佟どa(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因；
�、凇げ缓细衿窐俗R分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應寫出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區(qū)。應用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0·02—0·01，實際檢驗尺寸φ30·05時，則應標識“○φ30+0·05”，若實際檢驗尺寸為φ29·97時，則應標識“φ30—0·03”。
3·不合格品的處理
�、佟っ堪嗌a(chǎn)結(jié)束前由操作責任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進行確認處理，如果質(zhì)檢員不能處理的問題由質(zhì)檢員匯報車間主任召集生產(chǎn)、技術共同解決。
�、凇ご_認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質(zhì)檢員開了報廢單后（當事操作工簽字）由當事操作工將其運至廢料區(qū)。
4·待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定
�、佟ご幚韰^(qū)內(nèi)的不合格品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。
②·處理不合格品時，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進行。
5·不合格品記錄
�、佟っ堪嗟牟缓细衿芳皬U品，由當班質(zhì)檢員開據(jù)相應的不合格品返工單或廢品單；
�、凇に杏涗洃匈|(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理，每天由車間統(tǒng)計員對每天的廢品進行統(tǒng)計做好每天的合格率報表。
編制：技術部
日期：20___—___—___
不合格管理制度4
小作坊是指規(guī)模相對較小、生產(chǎn)環(huán)節(jié)簡單的工作場所，其產(chǎn)品通常不具備大規(guī)模工廠生產(chǎn)的標準和質(zhì)量保障體系。然而，小作坊所生產(chǎn)的產(chǎn)品對于消費者來說同樣重要，因此必須有一套合格的管理制度來確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。
首先，小作坊應建立完善的原材料采購管理制度。合格的原材料是保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎，因此小作坊必須確保采購的原材料符合相關的標準和要求。制度可以包括審核供應商資質(zhì)、使用合格的供應商名單、進行原材料樣品檢測等環(huán)節(jié)，從而降低不合格品進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的風險。
其次，小作坊應建立嚴格的生產(chǎn)過程管理制度。這包括工藝流程標準化、操作規(guī)范化、設備維護保養(yǎng)等方面。通過規(guī)范的生產(chǎn)過程，可以減少產(chǎn)品質(zhì)量問題的發(fā)生，并及時發(fā)現(xiàn)和排除潛在的不合格品。同時，小作坊還應建立相應的記錄和追溯制度，以便在出現(xiàn)問題時能夠快速定位并解決。
此外，小作坊應建立合理的質(zhì)量控制和檢測機制。它們可以包括設立自檢、互檢和專檢等環(huán)節(jié)，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和符合相關標準。制度還可以規(guī)定產(chǎn)品抽檢的.頻次和標準，以及對不合格品的處理方式，如重新加工、返工或銷毀等。
最后，小作坊還應進行員工培訓和意識提升。員工是產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素，因此他們需要通過培訓了解和掌握相關的質(zhì)量管理知識和技能。培訓內(nèi)容可以包括合格品的判斷標準、不合格品處理流程等。同時，小作坊也應加強員工的質(zhì)量意識，讓他們明確質(zhì)量對企業(yè)和消費者的重要性，并激勵他們積極參與和改善質(zhì)量管理過程。
綜上所述，小作坊不合格品管理制度對于保障產(chǎn)品質(zhì)量和安全至關重要。通過建立完善的原材料采購管理、生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量控制和檢測機制、員工培訓和意識提升等制度，小作坊可以有效降低不合格品的風險，提升產(chǎn)品質(zhì)量和消費者滿意度。
不合格管理制度5
附二醫(yī)院不合格藥品管理制度旨在確保醫(yī)療質(zhì)量與患者安全，通過對不合格藥品的有效管理，預防潛在的醫(yī)療風險，保障醫(yī)療活動的正常進行。這一制度有助于提高醫(yī)院的藥品管理水平，降低因藥品質(zhì)量問題引發(fā)的.醫(yī)患糾紛，同時也是醫(yī)院遵守國家藥品法規(guī)和行業(yè)標準的重要體現(xiàn)。
內(nèi)容概述：
1.定義與分類：明確不合格藥品的定義，包括過期、破損、變質(zhì)、標識不清、召回藥品等，以及各類不合格藥品的處理方式。
2.采購與驗收：建立嚴格的藥品采購和驗收流程，確保藥品來源合法，質(zhì)量可靠，對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格藥品立即隔離并記錄。
3.儲存與監(jiān)控：設定不合格藥品的儲存區(qū)域，實施監(jiān)控，防止誤用或混淆。
4.報告與處理：設定上報流程，一旦發(fā)現(xiàn)不合格藥品，需立即報告，由專人負責處理，包括退貨、銷毀等。
5.記錄與追蹤：詳細記錄不合格藥品的處理過程，便于追蹤與審計，確保透明度。
6.培訓與教育：定期對員工進行藥品管理培訓，增強識別和處理不合格藥品的能力。
7.審核與改進：定期對管理制度進行審核，根據(jù)實際情況調(diào)整和完善，確保制度的實效性。
不合格管理制度6
一、目的
加強對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。
二、適用范圍
適用于對公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。
三、職責
1、食品安全小組，
1、負責原輔料、產(chǎn)品的質(zhì)量標準標準制定，并負責對公司內(nèi)控標準的最終解釋；
2、理化或微生物指標不符合要求的產(chǎn)品，如有必要小組需共同與質(zhì)監(jiān)部進行評審；
2、質(zhì)檢部門
1、負責對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作；
2、保存不合格品的檢測記錄；
3、核實處理決定的執(zhí)行情況；
3、各生產(chǎn)車間
1、執(zhí)行質(zhì)檢部門處理決定；
2、負責不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過程中的'標識、退貨和銷毀；
3、制訂糾正預防措施并組織實施；
4、倉庫
1、負責對不合格原輔材料的退貨；
2、負責向供方轉(zhuǎn)達不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理決定；
3、負責索取供方產(chǎn)品的相關技術資料和證件。
不合格管理制度7
一、本制度根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》等有關規(guī)定制定。
二、本企業(yè)嚴禁采購、銷售不合格藥品,凡屬《藥品管理法》第48、49條規(guī)定的假藥、劣品范圍,均屬不合格藥品。有下列情形之一的.藥品屬不合格藥品:
1、藥品包裝內(nèi)有異常的響動和液體滲漏;外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;包裝標識模糊不清或脫落等。
2、凡在驗收和養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品。
3、藥監(jiān)部門發(fā)布質(zhì)量問題的藥品或檢查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品。
三、發(fā)現(xiàn)不合格藥品,各崗位負責人及時將不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)內(nèi),掛上明顯標志,并向質(zhì)量負責人報告。質(zhì)量負責人查明質(zhì)量不合格的原因,分清質(zhì)量責任,及時處理并制定預防措施。
四、凡屬報廢藥品,由藥品驗收員填寫不合格藥品報損審批表,經(jīng)質(zhì)量負責人簽署意見,報企業(yè)負責人核準,按規(guī)定進行銷毀。其中假藥銷毀應事先報告藥品監(jiān)督管理局核準。
五、特殊藥品銷毀事先報告聊城市藥品監(jiān)督管理局核準,由藥監(jiān)執(zhí)法人員到場監(jiān)督銷毀。
六、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手續(xù)。
七、對不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析,并建立檔案,作為藥品質(zhì)量分析的依據(jù)。
八、不合格藥品報損審批表和不合格藥品銷毀單由藥品驗收員負責填寫。
九、本制度責任人為質(zhì)量負責人。
十、本制度每季度考核一次。
不合格管理制度8
1、化驗員檢出不合格中間體或最終產(chǎn)品后，應做擴大取樣重新分析，確認不合格后，馬上報主管領導，同時通知車間不得用不合格中間體投料。出廠產(chǎn)品不合格的，不得簽發(fā)檢驗報告。
2、對于貨源緊缺、生產(chǎn)急需但又不符合主含量要求的不合格原材料、包裝材料，由供應部門和生產(chǎn)部門協(xié)商解決，化驗員在原始記錄上做好備注。
3、檢出的不合格品，化驗員填寫“檢驗報告單”留存。 作為原始記錄歸檔和產(chǎn)品可追溯記錄。
4、出現(xiàn)不合格成品時，重調(diào)或返工后的產(chǎn)成品，需重新檢驗，合格后入產(chǎn)成品庫存放。
5、當不合格產(chǎn)成品為出廠原藥主含量等不合格時，可通過營銷中心尋找到特殊質(zhì)量需求的用戶后，開具客戶要求的指標值的'檢驗報告。
存放在庫房的應通知庫官員將不合格產(chǎn)成品做明顯標識，并隔離放置。
不合格管理制度9
物業(yè)公司服務不合格品的管理程序
1·0目的
確保服務過程中不合格物品和服務得到有效地識別和控制，以防止非預期的使用或交付。
2·0范圍
適用于公司提供的各項服務過程中不合格物品及服務的控制。
3·0職責
3·1各項服務過程產(chǎn)生的不合格由責任人在規(guī)定時間內(nèi)進行糾正；
3·2各部門倉管員負責對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理意見；
3·3對服務過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關負責人會同總經(jīng)理查找原因并提出相應的處理措施；
4·0過程識別
5·0行為準則：
1）質(zhì)檢員識別不合格品（項），進行標識和記錄；
2）對一般及嚴重不合格品（項）應進行評審，提出處置方案；
3）盡可能對不合格品（項）進行隔離；
4）不合格品（項）應在消除不合格后進行再驗證；
5）關注交付后不合格品（項），采取與此相應的措施消除其影響·
6·0程序及要求
6·1公司各有關人員對不合格物品及服務都應在相關的工作記錄表，工作檢查記錄表上記錄。
6·2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應填寫《不合格物品處理單》，呈請部門負責人審批，并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處理。
6·3當物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。
6·4對不合格物品的處理方法包括但不限于：
a）隔離并進行標識；
b）讓步使用，放行或接收；
c）報廢；
d）退貨或更換；
6·5不合格服務依據(jù)其程度的不同，可分輕微不合格和嚴重不合格，如果本部門在短期（一小時內(nèi)）可予以糾正的，不會造成嚴重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴重不合格。
6·6發(fā)生輕微不合格時，識別出的人員應要求有關服務人員立即糾正，并當場驗證是否符合要求，做好記錄。
6·7發(fā)生嚴重不合格時，識別出的.人員應立即向部門（管理處）負責人報告，由負責人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。
6·8當服務完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應針對不合格所造成的后果及時采取適當措施進行糾正。
6·9不合格服務的處理措施包括但不限于：
a）實施調(diào)換、修理等補救措施進行彌補；
b）重新提供服務；
c）道歉或賠償；
d）降低服務收費；
e）免去服務收費。
6·10有關部門對不合格服務提出讓步處理時應經(jīng)本部門（管理處）負責人批準，必要時應征得顧客同意，并填寫《不合格服務讓步處理表》。
6·11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預防措施報告》報呈總經(jīng)理審閱，并由管理部存檔。
6·12管理部應記錄所有的不合格及其處理情況，進行分析和總結(jié)，為持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)。對重復發(fā)生的不合格應執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。
7·0相關文件和記錄：
a）《糾正措施報告》qr—c
b）《預防措施報告》qr—c
c）《糾正和預防措施控制程序》
d）《不合格服務讓步處理表》qr—c
e）《訪問住戶記錄表》qr—c
f）《工作檢查記錄表》qr—c
g）《不合格物品處理單》qr—c
不合格管理制度10
一、目的
對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。
二、適用范圍
適用于對原材料、半成品、成品的不合格的控制。
三、職責
1、質(zhì)檢人員負責不合格品的.檢測和識別，并對不合格品出具處理意見，并采取糾正措施后進行驗證；
2、生產(chǎn)科負責對不合格品采取糾正措施。
四、管理內(nèi)容
1、產(chǎn)品檢驗人員必須認真學習產(chǎn)品標準，掌握了解檢驗技能，堅持原則，不受行政干擾，獨產(chǎn)的行使職權，科學公正的對產(chǎn)品進行檢驗；
2、各級崗位檢驗人員發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品標準或合同要求的產(chǎn)品，認真判定，分為合格品、不合格品，做好標識，隔離存放，填寫檢驗記錄，不合格品做技術處理后應進行重新檢驗，仍不合格的做其他處理；
3、檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格品及時提出糾正處理，發(fā)現(xiàn)批次的不合格品，應及時通知生產(chǎn)部及公司相關領導，由生產(chǎn)部及技術人員分析原因，查找根源，解決和糾正問題，防止不合格品的繼櫝出現(xiàn)，制定出研究不合格品的補救措施；
4、質(zhì)檢人員對出現(xiàn)不合格提出處理意見，匯報主管領導批準，如果責任車間和責任人對處理意見有異意時，由品管部負責解釋、答復；
5、建立不合格品管理檔案，對不合格品補救后的質(zhì)量狀態(tài)標識準確清楚，避免與合格品混在一起；
6、不合格品出現(xiàn)在哪里，哪里負責，并且落實到人，誰生產(chǎn)的誰負責；檢驗員沒發(fā)現(xiàn)，由檢驗員負責；車間沒有標識，造成混亂，由車間負責；庫中混放由庫管員負責。凡是不合格品必須認真統(tǒng)計管理，進行綜合分析，查找原因進行補救措施，返工的產(chǎn)品重新檢驗判定；杜絕一切漏洞，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。
不合格管理制度11
1.目的為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標識、記錄、評價、隔離和處置。
2.適用范圍適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。
3.職責
3.1質(zhì)檢部負責不合格品的判別、標識、記錄和隔離工作，并判定處置；負責不合格品的分析和提出處置意見。
3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負責對原材料、包裝材料的不合格品的.拒收和處置工作。
4.工作程序
4.1不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結(jié)果有一項不合格，判為不合格品。
4.2標識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標記并進行隔離保管，嚴禁與合格品混存，未經(jīng)批準，任何人不得動用不合格品。
4.3評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴重影響生產(chǎn)進度等，由總經(jīng)理組織有關人員對出現(xiàn)的不合格品進行質(zhì)量分析和評定，以確定適當?shù)奶幚矸绞�，不合格�?shù)量較小時，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。
4.4不合格品的處理
4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。
4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理；
4.4.1.2對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質(zhì)或超過保質(zhì)期應做報廢處理。
4.4.2生產(chǎn)過程的不合格品的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工，不能轉(zhuǎn)序。
4.4.3成品的不合格品的處理。
4.4.3.1銷毀處理：凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學性、物理性因素的不合格品應予以銷毀，如衛(wèi)生指標超標的產(chǎn)品等；
4.4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內(nèi)部的使用：凡屬于理化指標不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內(nèi)部使用。
4.5質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。
5.記錄
不合格管理制度12
1、目的
規(guī)范藥品的退貨操作，加強對退貨藥品的質(zhì)量控制，保證退貨環(huán)節(jié)藥
品的質(zhì)量和安全，防止混入假冒藥品。
2、范圍
適用于銷后退回與購進退出的藥品管理。
3、職責
質(zhì)管部負責監(jiān)督該制度的實施
4、退貨藥品的涵義
4.1退貨藥品包括銷后退回和購進退出的藥品
4.2 銷后退回的藥品包括各級藥品監(jiān)督管理部門及本企業(yè)質(zhì)量管理部門發(fā)文通知回收的藥品和本企業(yè)購貨單位要求退回的銷貨。
4.3 購進退出的藥品包括在庫藥品中非質(zhì)量原因退回供貨單位的藥品和本企業(yè)驗取時發(fā)現(xiàn)不符合驗收規(guī)定而拒收的藥品。
5、退貨藥品管理要求
5.1藥品退貨原則：凡無正當理由或責任不應由本公司承擔的退換貨要求，原則上不予受理。特殊情況由企業(yè)負責人批準后執(zhí)行。
5.2銷后退回藥品的管理
5.2.1藥品購貨單位有要求退貨時，由銷售人員負責辦理退貨藥品的相關手續(xù)。銷售部接到購貨單位退貨要求時，由銷售人員填寫《銷后退回通知單》，經(jīng)銷售部部長審核同意，如有質(zhì)量問題須經(jīng)質(zhì)量負責人審核同意后，銷售人員憑《銷后退回通知單》與購貨單位辦理退貨。
5.2.2銷后退回藥品退回后，銷售人員憑經(jīng)相關部門簽字后的《銷售退貨通告單》和銷售退貨清單隨同退貨藥品交倉儲部收貨人員。收貨人員要依據(jù)銷售部門確認的退貨憑證或通知對銷后退回藥品進行核對，對比原銷售記錄，出庫復核記錄和退回藥品實物，確認是本企業(yè)銷售的藥品，方可收貨并放置于符合藥品儲存條件的專用待驗場所，有特殊儲存要求的藥品應放于對應的待驗區(qū)，并懸持明顯標識。
5.2.3收貨人員將相關憑證傳遞給質(zhì)量驗收員，并通知驗收員進行質(zhì)量驗收。
5.2.4驗收員憑相關部門簽字后的《銷后退回通知單》和銷售退貨清單,按進貨藥品驗收程序的相關規(guī)定對退回藥品進行質(zhì)量驗收。對銷后退回的藥品進行逐批檢查驗收，并開箱抽樣檢查。整件包裝完好的，按照制定的抽樣原則加倍抽樣檢查；無完好外包裝的，每件須抽樣檢查至最小包裝，必要時送藥品檢驗機構(gòu)檢驗。
5.2.5退回藥品實物與原記錄信息不符的，計算機系統(tǒng)應拒絕退貨操作。
5.2.6對銷后退回的冷藏、冷凍藥品，根據(jù)退貨方提供的溫度控制說明文件和售出期間溫度控制的相關數(shù)據(jù)，確認符合規(guī)定條件的，方可收貨；對于不能提供文件、數(shù)據(jù)，或溫度控制不符合規(guī)定的，應按不合格品處理，給予拒收，在驗收記錄中注明，并報質(zhì)量管理部門處理。
5.2.7銷后退回的藥品應建立專門的銷后退回藥品驗收記錄，記錄包括退貨退貨日期、通用名稱、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)廠商（或產(chǎn)地）、有效期、數(shù)量、驗收日期、退貨原因、驗收結(jié)果和驗收人員等內(nèi)容。
5.2.8銷后退回藥品經(jīng)驗收合格后，方可入庫銷售。
5.2.8.1驗收人員在銷售退貨清單上簽字確認，并將銷售退貨清單傳遞給收貨員。
5.2.8.2收貨員憑驗收員簽字后的銷售退貨清單收貨入庫，并認真核對退貨單位、品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期等內(nèi)容后，在銷售退貨清單上簽名。同時建立藥品退回記錄。退回記錄應保存超過有效期后一年，但不得少于三年。
5.2.9經(jīng)檢查退貨藥品屬于不合格藥品時
5.2.9.1如果不合格原因不是由本企業(yè)造成的，質(zhì)量驗收員應先行拒絕收貨。由負責辦理退貨手續(xù)的銷售人員與相關部門聯(lián)系，妥善處理。
5.2.9.2經(jīng)驗收判斷為不合格的藥品，若為倉儲部收貨后待處理時,由庫管人員將不合格藥轉(zhuǎn)入不合格藥品庫，做好不合格品標識，建立不合格藥品管理臺帳。并報告質(zhì)量管理部，等待具體的`處理意見。
5.2.9.3對銷后退回的不合格的藥品按“不合格藥品管理制度”。
5.2.10銷售退回藥品處理必須在三個工作日內(nèi)完成，驗收人員必須在一個工作日內(nèi)完成。
6、藥品購進退出的管理要求
6.1非本企業(yè)訂購的藥品，由儲運部門聯(lián)系來貨單位后辦理退貨手續(xù)。
6.2 所購進的藥品經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝，標簽或說明書有破損，文字標識模糊不清，缺少規(guī)定內(nèi)容或文字內(nèi)容錯誤等不規(guī)范情況，由購進部門與藥品供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。
6.3在庫藥品中非質(zhì)量原因的藥品出現(xiàn)滯銷或需要進行批號調(diào)劑時，由購進部門與藥品的供貨單位聯(lián)系協(xié)商，經(jīng)對方同意后，辦理退貨手續(xù)。退貨時按照藥品的儲存屬性對藥品進行打包，并選擇合適的運輸工具，對方確認收到貨之后，方能進行財務上的處理，并要專門進行退貨記錄。
6.3.1庫管人員填寫“退貨通知單”，經(jīng)儲運部部長審核同意后,交采購部部長簽字確認，由采購人員將已審核簽字的“退貨通知單”交公司總經(jīng)理批準。
6.3.2庫管人員憑經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準后的“退貨通知單”,辦理采購進退出藥品出庫手續(xù)，庫管人員做好“藥品購進退出臺帳”。藥品購進退出記錄應保存時間不少于三年。
不合格管理制度13
一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術標準的。
產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：
1、返工：以達到規(guī)定要求。
2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。
3、降級或改作他用。
4、拒收或報廢。
二、不合格品的處理：
1、不合格品處理程序：
經(jīng)檢驗確認為不合格品，檢驗人員應在零件上作出不合格品標識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應詳細和如實的填寫。
經(jīng)研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經(jīng)理仲裁。
2、不合格品的.處理方法，原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。
3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應在零件上作好讓步標識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。
4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。
三、發(fā)生廢品的責任：
1、操應負責任：
首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。
首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。
操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責，并由所在車間追究處理。
2、檢驗人員應負責任：
首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。
加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。
受到檢驗設備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。
由于通用量具計量錯誤造成的不合格。
3、工檢雙方責任：
首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。
加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。
由于圖紙、工藝、計劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應人員負責。
不合格管理制度14
不合格藥品管理制度是對藥品生產(chǎn)、流通、使用等環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)控的重要機制，旨在保障公眾用藥安全，維護藥品市場的正常秩序，預防和控制藥品質(zhì)量問題的發(fā)生。它通過嚴格的流程規(guī)范，確保不合格藥品能及時發(fā)現(xiàn)、隔離、處理，防止其流入市場，保護消費者權益，同時也是對企業(yè)自身質(zhì)量管理水平的提升。
內(nèi)容概述：
1.藥品質(zhì)量標準設定：明確藥品的'質(zhì)量標準，包括成分、含量、純度、有效期等關鍵指標。
2. 質(zhì)量檢測與評估：設立專門的質(zhì)量檢測部門，定期對藥品進行抽樣檢查，評估其是否符合既定標準。
3.不合格品管理：建立不合格藥品的報告、記錄、隔離、處置等流程，確保不合格品得到有效控制。
4.質(zhì)量追溯系統(tǒng)：實施全程質(zhì)量追溯，從原料采購到產(chǎn)品銷售，每個環(huán)節(jié)都可追蹤，便于問題定位。
5.員工培訓：定期進行藥品質(zhì)量管理培訓，提高員工的質(zhì)量意識和技能。
6.內(nèi)部審計與改進：定期進行內(nèi)部質(zhì)量審計，發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，持續(xù)優(yōu)化藥品質(zhì)量管理體系。
不合格管理制度15
第一節(jié)不合格原材料
第1.1條嚴格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對不合格原材料進行分別處置。
第1.2條材料班(磅房)須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。
第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結(jié)果無異議的原材料，應堅決退貨，并及時上報公司領導。
第1.4條當供需雙方對目測結(jié)果有異議時，應當即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果作為最終判定結(jié)果。
第1.5條當對材料有懷疑、目測無把握時，應及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果決定是否退貨。
第1.6條材料班應按照有關規(guī)定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應將檢測結(jié)果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
第1.7條當巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應由分公司技術經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應分開堆放，在保證混凝土強度滿足設計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于C15非結(jié)構(gòu)混凝土中，并雙倍留置相應的驗證試件。
第二節(jié)不合格產(chǎn)品
第2.1條出廠質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應立即阻止該車混凝土出廠，并通知質(zhì)檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調(diào)整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應的調(diào)整記錄和驗證試件。
第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應作廢品處理(制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石)。
第2.3條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應及時進行處理：出場2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用；出場2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用；出場4h-6h內(nèi)，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場4h以內(nèi)，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。
第2.4條對退回混凝土的處理及調(diào)整應有技術依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術經(jīng)理授權并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強度等級不得超過原設計強度等級，并應至少留置一組混凝土驗證試件。調(diào)整人員應根據(jù)退回混凝土的實際質(zhì)量狀況采取適宜的調(diào)整方案，應確保調(diào)整后的混凝土質(zhì)量。
第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術班組參加，提出調(diào)查處理報告和技術改進措施，經(jīng)技術質(zhì)量部批準后交分公司執(zhí)行。
第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應由技術經(jīng)理積極配合甲方進行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預拌混凝土技術管理規(guī)定》中有關“質(zhì)量事故的報告和處理”程序。
第三節(jié)質(zhì)量事故的報告和處理
第3.1條發(fā)生—般質(zhì)量事故(預計經(jīng)濟損失小于或等于10000元)時，由技術質(zhì)量部會同各公司技術部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。
第3.2條發(fā)生重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失10000元以上)時，分公司技術經(jīng)理必須在三小時內(nèi)報告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎上，召集質(zhì)量事故專題會議，對事故進行深入分析，確定事故原因及責任者，責成責任部門認真總結(jié)事故教訓，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進措施，并將事故結(jié)果以書面形式報總經(jīng)理。
第3.3條質(zhì)量事故報告內(nèi)容包括以下幾個方面，：
a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的'時間、地點、有關人員姓名。
b.事故情況、特征的概述。
c.事故損失及原因分析。
d.事故責任分析及責任者。
第3.4條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。
第四節(jié)持續(xù)改進
每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應的改進措施，不斷完善公司的管理體系，以確保“進廠原材料100%合格”、“出廠混凝土100%合格”的質(zhì)量管理目標得以實現(xiàn)。
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